石屏县卫生健康局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　（1）贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　（2）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

　　（4）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　（5）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（7）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与石屏县人口基础信息库建设。

　　2.机构设置及人员情况

　　2022年卫生部门共有医疗卫生机构16个，其中，县医院、中医院2个公立医院；异龙、坝心、宝秀、龙朋、龙武、哨冲、新城、大桥、牛街9个基层医疗卫生机构；疾控中心、妇幼保健院、卫生健康综合监督执法局和健康教育所4个卫生机构，共15个下属单位。

　　卫生部门年末在职人数677人，一般公共财政预算拨款人数年末实有人数476人。其他人员数1192人，主要为特岗全科医生、乡村医生及临聘人员等。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　一是党建引领，全面加强党建与党风廉政建设。二是凝心聚力，全力做好新冠肺炎常态化防控。三是多措并举，抓实落细医药卫生体制改革。四是优化政策，力促健康扶贫与乡村振兴有效衔接。五是做好规划实施。六是攻坚克难，强化医疗卫生基础设施建设。七是聚焦重点，全面提升基本公卫服务均等化水平。八是齐心协力，稳步提升防艾和计生工作水平。九是强化宣传，大力开展爱国卫生创建活动。十是优化资源，加快发展中医药传承创新。十一是创新举措，积极实施人才兴医战略。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　本部门年初预算收入86,647,812.37元，年初预算支出86,647,812.37元，其中项目支出22,000元，为卫七项目国债本息支出项目。

　　2.整体收支情况

　　2022年整体收入为86,647,812.37元，其中：基本收入86,625,812.37元，项目收入22,000.00元。

　　2022年整体支出为86,635,440.97元，其中：基本支出86,625,812.37元，项目支出9,628.6元。

　　3.预算执行情况

　　2022年整体收入86,647,812.37元，整体支出86,635,440.97元，预算执行率99.99%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　全县卫生健康工作在县委、县政府的坚强领导和上级业务主管部门的指导下，以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面强化党对卫生健康工作的领导，坚决扛实疫情防控责任，持续深化医药卫生体制改革，稳步推进健康石屏建设，全力抓实各项卫生健康工作指标任务的落实，全县卫生健康工作实现新跨越、取得新成效。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年绩效目标已完成。

　　三、绩效自评结论

　　经过自评，最终得分99分，评价等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析（投入总分15分，得分15分。）

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

　　（二）过程情况分析（过程总分20分，得分19分。）

　　预算执行情况：2022年度预算执行率为99.99%，未达100%的原因为截止2022年，卫七项目国债本息支出已还款完毕，无需支出。

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析（产出总分35分，得分35分。）

　　2022年重点工作办结率达100%。2022年设定绩效指标截止2022年12月31日，已全部完成。

　　（四）效果情况分析

　　效果总分30分，得分30分。

　　社会效益：建立和谐医患关系，构建优质高效的医疗卫生服务体系。各项疾病防控与监测，加强应急处置管理，提高居民健康生活水平。

　　生态效益：提升城市卫生，减低垃圾排放量。

　　可持续影响：卫生健康状况持续改善。

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

　　社会公众或服务对象满意度：群众和内容干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　项目执行经验不足，项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。3.努力抓好绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

　　六、主要经验及做法

　　财政预算绩效管理是加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的重要手段，下一步将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工作。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                               石屏县卫生健康局

　　                                                2023年4月10日