石屏县公安局（本级）2025年度部门决算

石屏县公安局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石屏县公安局既是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

二、基本情况

（一）机构设置情况

公安机关内设机构情况属涉密事项，按规定不公开。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为公安局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员数量和其他人员数量，因涉及警力配置，属涉密事项。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。年末遗属9人。

车辆编制及实有车辆情况因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为公安局下属二级单位，《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县公安局（本级）2025年度收入合计77998777.41元。其中：财政拨款收入77809777.41元，占总收入的99.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入189000.00元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计增加3938896.56元，增长5.32%。其中：财政拨款收入增加4229896.56元，增长5.75%；其他收入减少291000.00元，下降60.63%。主要原因是本年比上年增加专项债券949900元；因保险缴费基数调整，人员支出增加；上级项目资金增加。

二、支出决算情况说明

石屏县公安局（本级）2025年度支出合计78796390.71元。其中：基本支出68605653.43元，占总支出的87.07％；项目支出10190737.28元，占总支出的12.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4215871.60元，增长5.65%。其中：基本支出增加1640460.63元，增长2.45%；项目支出增加2575410.97元，增长33.82%。主要原因是本年比上年增加专项债券949900元；因保险缴费基数调整，人员支出增加；上级资金执行力提高。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县公安局（本级）机构正常运转的日常支出68605653.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63781810.49元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4823842.94元，占基本支出的7.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县公安局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10190737.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年度项目支出主要用于我局各部门依法履职，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动，禁毒、反恐、反诈、扫黑除恶等专项斗争支出，以及装备建设等专项业务工作方面的支出。因涉密，具体项目略。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县公安局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出76859877.41元,占本年支出合计的97.54%。与上年相比增加3279996.56元，增长4.46%,完成年初预算的121.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出63309243.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.37%,完成年初预算的133.82%。主要用于本单位依法履职，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、装备建设、基本建设等专项业务工作方面的项目支出及日常运转支出。造成预决算差异的主要原因是本单位上级转移支付项目不纳入本级年初预算，由上级资金单位纳入预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4896342.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的63.41%。主要用于本单位离退休人员安家建房补助和、负担的遗属补助和死亡抚恤、单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整造成差异。

9.卫生健康（类）支出4270127.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的102.50%。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费以及本单位在职和退休人员的公务员医疗补助缴费两方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年医疗保险基数调整，本年有新增人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出173880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于本单位信息化设备建设支出；造成预决算差异的主要原因是此项为上级资金，不纳入本级财政年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4210283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的103.64%。主要用于本单位在职人员住房公积金保障方面的支出，其中包含存在职人员工资扣缴部分和单位承担部分组成的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、人员新增公积金基数总量变动造成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2595000.00元，决算为1551327.81元，完成年初预算的59.78%；支出决算较上年减少387381.79元，下降19.98%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1050000.00元，决算为858000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.31%，完成年初预算的81.71%；公务用车运行维护费支出年初预算为1500000.00元，决算为693327.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.69%，完成年初预算的46.22%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加106200.00元，增长14.13%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少493581.79元，下降41.59%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2595000.00元，支出决算为1551327.81元，完成年初预算的59.78%，支出决算较上年减少387381.79元，下降19.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1050000.00元，决算为858000.00元，完成年初预算的81.71%；公务用车运行维护费支出年初预算为1500000.00元，决算为693327.81元，完成年初预算的46.22%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因工作需要本年新车购置计划发生变化；本年持续落实厉行节俭节约措施，严控公务接待、严控车辆运行成本，车辆维修等运行成本支出下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加106200.00元，增长14.13%；公务用车运行维护费支出决算减少493581.79元，下降41.59%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年持续落实厉行节俭节约，严控公务接待、严控车辆运行成本，车辆维修等运行成本支出下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。购置车辆原因是执法执勤车辆使用时间长、车况较差无法保障行车安全，影响执法执勤业务正常开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为（因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。主要用于公安执法执勤车辆开展各项业务工作中使用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安机关各业务部门工作合作、交流，特别是各类案件汇报、研判等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县公安局（本级）2025年机关运行经费支出4823842.94元，比上年增加64435.55元，增长1.35%,主要原因是存在部分上年未结清的费用到本年才完成结算。单位机关运行经费主要用于保障单位日常工作的办公费、印刷费、水电、邮电费、维修费、会议费、接待费、物业管理费等必要开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县公安局（本级）资产总额59991363.58元，其中，流动资产3170663.81元，固定资产53219960.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2100739.57元，无形资产1500000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5800551.85元，其中固定资产增加270102.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值838265.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2142133.06元，其中：政府采购货物支出1393070.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出749063.06元。授予中小企业合同金额413056.47元，其中：授予小微企业合同金额413056.47元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（公开13表至公开15表）。本单位属于二级预算部门，未要求开展部门整体支出绩效自评工作，按要求开展项目支出绩效自评，部分涉密内容按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。