石屏县交通运输局2025年度部门决算

石屏县交通运输局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责推进综合交通运输体系建设；

2、组织拟订综合交通运输发展战略和相关措施；

3、指导综合交通运输市场监管；

4、负责水路的行业管理；

5、负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；

6、指导行业安全生产和应急管理工作；

7、指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作；

8、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划科、法规安全科、建设养护科、运输管理科、财务审计科、海事科。

所属单位4个，分别是：

1.石屏县交通运输局

2.石屏县综合交通建设中心

3.石屏县综合交通发展中心

4.石屏县邮政业安全发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.石屏县交通运输局

2025年度部门决算编报的单位与所属单位范围存在差异，主要原因是3个事业单位（石屏县综合交通建设中心、石屏县综合交通建设中心石屏县邮政业安全发展中心、）属于未独立核算事业单位，并入主管单位（石屏县交通运输局）会计核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是聚焦项目建设，持续完善基础设施网络。峨石红高速公路（石屏段）进展顺利，截至2025年12月底，累计完成征地3630.86亩；提前实施完成2025年30户以上自然村通硬化路项目8个共11.718公里；投资189万元完成1.197公里教场坝道路改造；立足县域实际，科学编制“十五五”综合交通发展规划项目53个，总投资543.89亿元；投资130.28万元常态化养护25条县道；完成新城乡马鞍山桥危桥改造项目下部结构浇筑和建万线双龙路段28公里绿美公路建设。截至2025年底，全县公路通车里程达到2545.114公里，自然村通硬化路率达88.83％，30户以上自然村通硬化路率达93.44%。

二是聚焦民生服务，持续提升运输保障能力。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，建立领导班子包联9乡镇重点项目及重点企业制度，班子成员带头下沉一线，深入开展“抓经济转作风下基层解难题促发展”专项行动，实打实解决群众反映的热点难点。2025年办结人大建议27件、政协提案6件、信访件140件，办结率、答复率均达100%。投资4万余元建成“司机小站”，累计服务2200余人次，收集并解决新就业群体需求反馈200余条，问题解决率达98%。于2025年7月1日正式开通运营异龙湖环湖旅游公交线路，实现交通与旅游深度融合，为群众及游客提供更便捷、舒适、环保的出行服务，成为展示石屏形象的一张流动名片。

三是聚焦安全底线，持续提升行业治理水平。全面压实责任体系。组织召开安全生产工作会议10次，与48户交通运输企业签订安全生产目标管理责任书，构建起“全员参与、全域覆盖”的安全管理体系。强化重点领域监管。道路运输领域，按照客运企业一个月一次，货运企业每半年全覆盖一次工作制度，深入企业进行检查，检查企业259户次，排查整改隐患172项。规范运输行业管理。今年以来，完成碳排放车辆普查37辆；受理个体货物运输道路运输经营许可申请34户，作出许可决定34户；办理普通货运《道路运输证》86本；完成车辆动态监督管理换装867辆。

四是聚焦党建引领，持续推进客货邮融合发展。深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、中央八项规定及其实施细则精神，从严从实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，不断推动纪律规矩入脑入心，实现纪律作风建设的常态化长效化。今年以来，我局共召开党组会议20次，理论学习中心组9次，读书班1期，干部职工集体学习10余次，党风廉政建设工作专题会议2次，意识形态专题会议2次、分析研判4次。

全覆盖建成县乡村三级寄递物流体系，打通农产品进城“最初一公里”和工业品下乡“最后一公里”，有效解决农村物流“痛点”与“难点”。2025年4月，成立石屏县邮政业安全发展中心，为全州第二个成立该中心的县级局，增加编制1人，进一步充实行业管理力量。10月，圆满承办全省农村客货邮融合发展暨“汽车租赁助力旅居云南”现场会，交出了客货邮融合发展“石屏答卷”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县交通运输局2025年度收入合计35767793.36元。其中：财政拨款收入35767193.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入599.43元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少10417163.89元，下降22.56%。其中：财政拨款收入减少10417520.58元，下降22.56%，主要原因是本年项目减少，财政拨款收入较上年减少导致本年收入减少；上级补助收入，上下年度均无此项收入；事业收入，上下年度均无此项收入；经营收入，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入增加356.69元，增长146.94%，主要原因是本年利息收入较上年增加，本年其他收入均为石单位资金〔2025〕1号收支专户利息专项资金专户银行存款利息收入。

二、支出决算情况说明

石屏县交通运输局2025年度支出合计35865856.32元。其中：基本支出6800844.93元，占总支出的18.96％；项目支出29065011.39元，占总支出的81.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10439309.38元，下降22.54%。其中：基本支出增加126104.58元，增长1.89%；项目支出减少10565413.96元，下降26.66%；上缴上级支出，上下年度均无此项支出；经营支出，上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。支出合计减少主要原因是本年项目减少，财政拨款支出较上年减少导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6800844.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6545856.32元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254988.61元，占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29065011.39元。其中：基本建设类项目支出24157249.00元。

2025年交通领域第一批（30户以上自然村通硬化路）专项资金项目经费1500000.00元，主要用于2024年30户以上自然村通硬化路项目共12个，涉及11个自然村，49.502公里，分别在宝秀、牛街、大桥、异龙四个乡镇。西期底至撮科小寨公路、新房子公路、大桥乡马姑山公路、豆地湾公路。

2024年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目经费4091700.00元，主要用于提升农村客运普遍服务能力，维护农村道路客运、出租汽车行业稳定，推动出租车、城市公交车行业新能源车占比提升，提升农村水路客运基础设施、运营效率、服务质量、安全运营等目标。

石屏县2024年农村公路养护工程省级配套补助资金项目经费150000.00元，主要用于牛者线、桃园公路、老瑞临线、建万线、小小线、陶村公路、大桥至龙武线、哨冲至通海公路养护工程，养护里程75公里，计划投资980万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出18068893.93元,占本年支出合计的50.38%。与上年相比减少28115820.58元，下降60.88%,完成年初预算的257.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1082397.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的59.78%。主要用于离退休人员及在职职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是石人社发〔2025〕67、74、91、92、142号文件调入事业人员6人，公务员调出1人退休1人，因人员变动导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出602417.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%,完成年初预算的105.52%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是根据石医保发〔2025〕19号文件要求，调整基本医疗保险缴费费率和缴费基数，职工医疗保险支出增加，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出360000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,完成年初预算的0.00%。主要用于完成农村公路1974.503公里养护巡查工作和鸡街至石屏高速公路石屏段28.159公里巡查工作，认真答复人大代表建议办理案件33件，不断提升交通运输服务能力和水平，进一步提高人民群众生产生活便捷性，全力服务全县乡村振兴战略深入实施；造成预决算差异的主要原因是2025年向上级争取的补助资金，因年初无预算，导致预决算差异。

13.交通运输（类）支出15509063.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.83%,完成年初预算的369.17%。主要用于行政事业运行类支出及相关基本建设类项目支出；造成预决算差异的主要原因是基本建设项目支出年初无预算，导致预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的0.00%。主要用于计算机购置；造成预决算差异的主要原因是2025年向上级争取的补助资金，因年初无预算，导致预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出482816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%,完成年初预算的108.03%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因石人社发〔2025〕67、74、91、92、142号文件调入事业人员6人，公务员调出1人退休1人，因人员变动导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30400.00元，决算为25224.41元，完成年初预算的82.98%；支出决算较上年增加6600.88元，增长35.44%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为24400.00元，决算为19555.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.53%，完成年初预算的80.15%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为5669.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.47%，完成年初预算的94.48%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6420.88元，增长48.89%；公务接待费支出决算较上年增加180.00元，增长3.28%；具体是国内接待费支出决算5669.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加180.00元，增长3.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30400.00元，支出决算为25224.41元，完成年初预算的82.98%，支出决算较上年增加6600.88元，增长35.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24400.00元，决算为19555.41元，完成年初预算的80.15%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为5669.00元，完成年初预算的94.48%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出；严格遵守中央八项规定精神，从严控制公务接待次数和人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6420.88元，增长48.89%；公务接待费支出决算增加180.00元，增长3.28%，具体是国内接待费支出决算5669.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加180.00元，增长3.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年实施农村公路建设养护项目和客货邮融合发展等项目导致“三公”经费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机要通信、农村公路建设工程和日常养护、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委第7巡查组对州交通局党组开展巡察“回头看”工作到石屏县开展下沉调研；省厅为做好全省农村客货邮融合发展暨“汽车租赁助力旅居云南”现场会会议筹备工作，到我县进行实地调研踏勘；各县市交通运输局组织人员到我局就客货邮融合发展方面的成功经验和创新模式等方面进行交流学习等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县交通运输局2025年机关运行经费支出254988.61元，比上年增加884.84元，增长0.35%,主要原因是根据石编〔2025〕13号文件批复成立1个局属事业单位合并至交通局进行会计核算，石人社发〔2025〕67、74、91、92、142号文件新调入事业人员6人。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的商品服务支出，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、劳务费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县交通运输局资产总额3172136722.77元，其中，流动资产84081405.94元，固定资产402246.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程224499301.19元，无形资产0.00元（净值），其他资产（公共基础设施）2863153769.20元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105719094.78元，其中固定资产减少95947.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额80770.25元，其中：政府采购货物支出63214.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17555.41元。授予中小企业合同金额80190.25元，其中：授予小微企业合同金额71285.61元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

石屏县交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算拨款收入：为县财政当年用一般公共预算资金拨付我局的资金。

（三）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。