石屏县中心敬老院2025年度部门决算

石屏县中心敬老院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案，按照国家标准化养老服务相关政策及有关规定，做好特困人员集中供养以及为部分社会失能老人提供生活照护服务工作。为入住敬老院的特困供养人员提供吃、穿、住、医、葬等综合性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员16人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）细化安全责任，落实安全措施

（1）严格按照相关安全生产规定，对院内设施进行安全检查和维护保养，确保各项设施的正常运行。定期检查全院用火、用电设施及线路老化情况，并及时处理潜在风险，确保“三自主两公开一承诺”的实施。（2）要求值班人员恪守消防控制室值班制度、夜间巡查制度以及每月消防设施自检制度等。（3）与具备相应资质的第三方签订消防设施检测与维修合作协议，及电梯保养协议，由专业的团队定期对所有的消防设施和电梯进行彻底的检查和维护工作，确保所有设施处于良好状态。（4）2025年4月我院与县消防大队联合组织消防应急演练，让工作人员和老人掌握火灾、地震等紧急情况的应对流程，通过模拟逃生和避险场景及结合理论知识讲解，提高大家的反应速度和自救互救能力。（5）实施严格的食品安全管理制度。对食品采购、验收、储存、加工、烹饪及分发等各个环节进行全程监控，确保所有食品来源可追溯、质量有保障。同时由专人负责对食品进货查验，餐具、饮具、及盛放直接入口食物的容器的清洗、消毒。原料清洗彻底，操作人员工作期间佩戴口罩，穿工作服，戴工作帽。生熟分放，并严格执行饭菜当日制作，当日食用制度，做到每餐留样保存不少于48小时,做好记录。（6）安保人员严格遵守院内规章制度，对访客和车辆进行详细登记，不定时对院内巡逻，做好院内安保工作。（7）管理人员切合实际，严格执行管理规章制度，协调院内工作，调节矛盾，促进院内和谐；（8）财务人员做到记账规范、及时、准确、不出差错,做到进出账目清楚手续齐全。

（二）精细日常管理，优化日常服务

一是对在院老人提供细致入微的照顾和服务。包括老人的饮食起居、健康护理、心理关怀等各个方面都力求做到最好。二是根据《云南省民政厅 云南省财政厅关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》，中心敬老院根据文件要求，接收低保及经济困难失能老人入住敬老院，确保他们生活得到更好的照护。三是加强药品管理，确保用药安全药品实行专人专管，严格把控药品的采购、存储和使用流程。四是采购五保老人生活用品。在采购过程中，我们严格遵循采购制度，选择能够开具正式发票的大型超市进行采购，以确保所有购买的用品不仅品质优良、经济实惠，而且符合相关的安全标准。

（三）设施设备创新改造，工作质量升级提效

将传统太阳能热水系统替换为新型空气能热水器，该热水器能够稳定供应热水，充分满足敬老院的日常热水需求，同时节约了冬季烧热水的成本。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评情况，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县中心敬老院2025年度收入合计2055346.09元。其中：财政拨款收入708547.47元，占总收入的34.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1346726.62元（含教育收费0.00元），占总收入的65.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加263795.59元，增长14.72%。其中：财政拨款收入增加112839.38元，增长18.94%；主要原因是在职人员薪资调整、社保及公积金基数调整所致；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加151369.86元，增长12.66%；主要原因是本年度入住人员增加，收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少413.65元，下降85.17%；主要原因是本年度银行存款利息收入减少所致。

二、支出决算情况说明

石屏县中心敬老院2025年度支出合计1893023.63元。其中：基本支出1133326.77元，占总支出的59.87％；项目支出759696.86元，占总支出的40.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加20332.54元，增长1.09%。主要原因是入住人员增加及伙食标准提升所致。其中：基本支出减少648004.32元，下降36.38%；主要原因是上年结转结余资金及本年事业收入资金全部挂接到特定目标，导致基本支出比上年减少。项目支出增加668336.86元，增长731.54%；主要原因是上年结转结余资金及本年事业收入资金全部挂接到特定目标，导致项目支出比上年增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县中心敬老院机构正常运转的日常支出1133326.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支1023059.29元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110267.48元，占基本支出的9.73％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县中心敬老院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出759696.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

特困人员及代养人员资金支出项目经费137961.35元，主要用于邮电费、专用材料、专用燃料、委托业务费、劳务费等。

特困人员及代养人员生活费支出项目经费455435.51元，主要用于生活补助费。

2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项补助资金支出项目经费166300元，主要用于基础设施、设备的维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县中心敬老院2025年度一般公共预算财政拨款支出542247.47元,占本年支出合计的28.64%。与上年相比减少53460.62元，下降8.97%,完成年初预算的129.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出471384.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%,完成年初预算的135.02%；主要用于人员工资、社保等支出；

9.卫生健康（类）支出36318.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的101.72%；主要用于事业单位在职人员的医疗保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出34545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的104.05%；主要用于事业在职人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为6704.70元，完成年初预算的74.50%；支出决算较上年减少295.30元，下降4.22%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算9000.00元，决算为6704.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少295.30元，下降4.22%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为6704.70元，完成年初预算的74.50%，支出决算较上年减少295.30元，下降4.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为6704.70元，完成年初预算的74.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）、无公务接待，严格按照公务用车使用管理规定，减少公务用车的使用次数，减少公务用车运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少295.30元，下降4.22%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位无因公出国（境）、无公务接待，严格按照公务用车使用管理规定，减少公务用车的使用次数，减少公务用车运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于于敬老院生病住院老人的接送及日常生活所需时使用（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2025年度无公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县中心敬老院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县中心敬老院资产总额12053242.1元，其中，流动资产589551.96元，固定资产11463690.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少211388.84元，其中固定资产增加73614.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额10204.70元，其中：政府采购货物支出3500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6704.70元。授予中小企业合同金额3500.00元，其中：授予小微企业合同金额3500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。