石屏县畜牧技术推广站2025年度部门决算

石屏县畜牧技术推广站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石屏县畜牧技术推广站主要职能负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；负责畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作；负责制定畜禽产品地方标准和技术规范。

二、基本情况

（一）机构设置情况

石屏县畜牧技术推广站属于石屏县农业农村和科学技术局下属二级预算单位，独立核算机构，内设草料组、改良组、办公室，站长室4个科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、畜牧科技推广情况

（1）畜牧科技推广情况。2025年，完成牛品种改良5830头（其中：冻改2811头，良种牛本交3019头），完成猪杂交改良57769胎次（其中：人工授精50436胎次，本交7333胎次），种植牧草9630亩（其中：青贮玉米570亩、皇竹草3030亩、巨菌草1520亩、象草2460亩、紫花苜蓿330亩、黑麦草1290亩、臂形草200亩、白三叶、鸭茅、画眉草等其他牧草共230亩）、青贮饲料11715吨。

（2）继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目。2025年继续实施第三轮草原生态保护补助奖励机制项目，实施禁牧草原承包面积21.11万亩、草畜平衡草原承包141.85万亩，涉及9个乡镇106个行政村，承包户59120户。补助奖励标准：草原禁牧补助每年每亩7.5元，草畜平衡奖励每年每亩2.5元。补奖资金合计512.95万元。目前，项目资金已下达，正在进行牧户信息核对、修改，确保惠民惠农财政补贴资金“一卡通”顺利发放，目前正等待财政通知后发放。

（3）做好石屏青绵羊遗传资源保种场建设项目。 根据《云南省财政厅关于下达省级农业发展专项资金的通知》（云财农〔2025〕34号)，下达支持省级石屏青绵羊遗传资源保种场资金20万元，项目由龙武镇组织实施，目前正在实施中。

（4）开展种羊良种补贴引种工作。据《云南省种羊繁育推广中心2025年度肉羊良种补贴专项资金项目实施方案》,补贴标准：每只种羊补贴1000元,我站积极做好宣传统计工作，目前已引种公羊6只（云上黑山羊5只，绵羊1只），良种补贴引种将有力促进我县肉羊产业高质量发展，进一步做大做强乡村产业，拓宽农民增收致富渠道，以产业振兴助力乡村振兴。

（5）其它工作。做好畜禽养殖场备案管理、高原特色畜牧业数据化服务平台、直联直报系统、绿色食品牌、面源污染系统管理等系统平台管理填报工作、规模养殖场安全生产检查及畜禽粪污资源利用、入湖河道污染排查等工作，切实加强对畜禽养殖场的监管。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县畜牧技术推广站2025年度收入合计2376951.96元。其中：财政拨款收入2376951.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少5046976.17元，下降67.98%。其中：财政拨款收入减少5046976.17元，下降67.98%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目支出减少。

二、支出决算情况说明

石屏县畜牧技术推广站2025年度支出合计2376951.96元。其中：基本支出2252991.96元，占总支出的94.78％；项目支出123960.00元，占总支出的5.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5046976.17元，下降67.98%。其中：基本支出增加299678.83元，增长15.34%；项目支出减少5346655.00元，下降97.73%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出2252991.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2176495.80元，占基本支出的96.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76496.16元，占基本支出的3.40％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123960.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、石财预调整〔2025〕3号2025年非收入成本性支出资金59039.00元，主要用办公费2060.00元、差旅费6320.00元、劳务费13090.00元、福利费10500.00元、公务用车运行维护费5000.00元、办公设备购置1660.00元、日常运转等。

2、石财预调整〔2025〕2号畜牧业发展支出2023年农业生产发展经费64930.00元，主要用于个人农业生产补贴64930.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县畜牧技术推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出2376951.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5046976.17元，下降67.98%,完成年初预算的109.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出221845.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%,完成年初预算的95.48%。主要用于养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是政策性调资。

9.卫生健康（类）支出182819.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%,完成年初预算的98.90%。主要用于医疗保险支出；；造成预决算差异的主要原因是政策性调资。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1798204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.65%,完成年初预算的114.33%。主要用于人员工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是政策性调资。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出174083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%,完成年初预算的101.05%。主要用于住房保障支出；政策性调资。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13700.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的109.49%；支出决算较上年减少5000.00元，下降25.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9400.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的159.57%；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5000.00元，下降25.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出）；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13700.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的109.49%，支出决算较上年减少5000.00元，下降25.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9400.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的159.57%；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于畜牧科技推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5000.00元，下降25.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县畜牧技术推广站2025年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县畜牧技术推广站资产总额258273.49元，其中，流动资产243352.92元，固定资产14920.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5150.00元，其中固定资产减少5150.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2754.10平方米，账面原值1975213.03元，实现资产使用收入61680.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额23460.00元，其中：政府采购货物支出13460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。