石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年度部门决算

石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位的主要职能为实施动物卫生监督、动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管职能；负责动物疫病防治、监测、预警、预报、控制，实验室诊断;负责流行病学调查、动物疫情报告、动物疫病预防技术指导及培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括:主任室、副主任室、办公室、财务室、检疫组、疫病防控组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县农业农村和科学技术局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、扎实开展重大动物疫病防控工作

组织全县 9个乡镇开展春季集中免疫行动，累计完成口蹄疫免疫猪10.98万头、牛1.95万头、羊3.29万头；小反刍兽疫免疫3.29万头；禽流感免疫103.91万羽；新城疫免疫95.65万羽。实现群体免疫全覆盖，应免畜禽免疫率达100%。

扎实推进抗体监测工作。采集猪血清样本95份，牛血清样本45份，羊血清样本90份，鸡血清样本250份。经检测，口蹄疫、禽流感等抗体水平合格率达70%以上。

2、加强人畜共患病防控工作

按照“预防为主、防治结合”的原则，加强人畜共患病的免疫接种和疫情监测工作。以布病防控为核心，积极开展 “进乡村、进养殖场、进集市” 宣传活动。通过发放宣传手册、举办专题讲座等形式，累计培训养殖户、经营户及基层防疫人员共360余人次，发放宣传资料1600余份。内容涵盖布病传播途径、个人防护技巧、养殖场所消毒方法、疫情报告流程等，有效提升了不同群体的风险认知与防范能力，从源头减少疫病传播隐患。

3、严格规范动物及动物产品调运监管

严格执行国家《动物检疫管理办法》与屠宰检疫规程，细化检疫流程、明确检疫标准，共完成产地检疫畜禽28.25万头/羽；屠宰检疫生猪6.51万头；产品检疫273.13万公斤，出证率达100%。

对全县从事动物及动物产品运输的车辆进行全面摸排和备案登记，目前，已备案动物运输车辆14辆，要求所有备案车辆必须安装 GPS 定位系统，实现运输过程全程可追溯。

4、稳步推进无害化处理和冷库建设工作

全年共集中收集无害化处理病死畜禽（折合成猪）共2814头，其中自行深埋处理323头，交红河州北斗星科技有限公司收集集中处理2491头。无害化处理率达100%，有效防止了病死畜禽随意丢弃和流入市场。

积极推进全县29个新增冷库的建设，总容积约580立方米，将有效保障动物产品质量安全。

5、强化兽药和饲料监管工作

督促云津生猪屠宰（石屏）有限公司落实肉品质量安全主体责任，指导其开展“瘦肉精”自检1715余份。同时定期开展抽检，共采集生猪尿液92份，经检测均未发现“瘦肉精”阳性样品。

全县现有通过兽药GSP认证开展兽药经营的经营户17户，已全部完成注册和数据上传入库。目前，累计出动执法人员117人次、检查兽药经营19次、饲料经营16次。发放了《云南省规范使用兽药告知书》35份、明白纸35份，签订了规范使用兽药承诺书35份。

6、严格屠宰场监管工作

严格落实驻场官方兽医制度，对屠宰场实行24小时全程监管。指导云津生猪屠宰（石屏）有限公司按《生猪屠宰质量管理规范实施方案》按时完成自查整改。本年度组织10名兽医卫生检验员参加省级考试，共8人通过并获得卫生检验合格证，提升屠宰场检验队伍专业能力，推动企业规范运营水平持续提升。

7、肉品质量安全专项整治工作

根据实际情况制定行动方案，成立领导小组，召开部署会；发放宣传资料1005份、《畜产品质量安全责任宣传告知书》955份，签订承诺书253份，培训660人次，排查413个生产经营主体，排查中发现的小型主体落实不到位、台账资料不全、无害化设施滞后等45个问题均已整改。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《2025年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年度收入合计4928972.10元。其中：财政拨款收入4834842.96元，占总收入的98.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入94129.14元，占总收入的1.91%。

二、支出决算情况说明

石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年度支出合计4835840.96元。其中：基本支出4493044.96元，占总支出的92.91％；项目支出342796.00元，占总支出的7.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

本单位是新成立的，上年无数据。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县动物卫生与疫病防控中心机构正常运转的日常支出4493044.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4401518.90元，占基本支出的97.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91526.06元，占基本支出的2.04％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县动物卫生与疫病防控中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342796.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2024年缉私经费转移支付资金项目经费3000元，主要用于办公费支出。

2、动物产品质量安全监管经费998元，主要用于差旅费支出。

3、2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目经费300000元，主要用于动物防疫专员劳务费。

4、2024年科技特派员工作经费10000元，主要用于科技特派员差旅费1790元，购买鸡苗8210元。

5、2025年省级动物防疫经费19368元，主要用于差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县动物卫生与疫病防控中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4827242.96元,占本年支出合计的99.82%。完成年初预算的102.91%。（本单位是新成立的，无上年数据）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出440342.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的51.93%，主要用于行政事业单位养老支出和事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出415554.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%,完成年初预算的100.45%，主要用于单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3613647.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.86%,完成年初预算的116.93%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出347698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%,完成年初预算的102.72%。主要用于

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为5199.33元，完成年初预算的74.28%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算5000.00元，决算为4999.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.15%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.85%，完“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加200元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为5199.33元，完成年初预算的20.80%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为4999.33元，完成年初预算的25.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为200.00元，完成年初预算的4.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人员和次数减少。

要原因是公务接待人员和次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加200元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增长200.0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位是新成立的，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人），主要用于无害出处理工作，产生接待批次1次，人数3人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县动物卫生与疫病防控中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县动物卫生与疫病防控中心资产总额365069.85元，其中，流动资产162685.51元，固定资产202384.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。本单位是新成立的，上年无数据。本年资产总额增加365069.85元，其中固定资产增加202384.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4999.33元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4999.33元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企

业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县动物卫生与疫病防控中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。