石屏县经济作物技术推广站2025年度部门决算

石屏县经济作物技术推广站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案，石屏县经济作物技术推广站主要职责是负责园艺技术推广、热区作物、生物药材、花卉等技术研究、培训、试验示范及推广应用；承担石屏杨梅创新研发、发展与保护的专项规划编制，杨梅新品种、新技术的引进、试验、应用示范以及科技成果的推广和转换，石屏杨梅绿色高质量发展、品牌培育、推广等相关工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．石屏县“三个零”果蔬现代农业产业建设蔬菜生产情况：石屏县“三个零”（不使用化学肥料、不使用化学农药、不使用化学激素）果蔬示范基地是采用日本ＢＬＯＦ生态和谐型技术种植蔬菜。截至2025年12月31日，三个零公司实际完成种植面积2426.24亩，主要种植黄瓜、番茄、豇豆、菠菜、生菜、菜心、马铃薯、红薯等品种，产品主要销往北京、上海、广州、深圳、香港等地。

2．石屏蓝莓生产情况：2025年，我县蓝莓种植面积2.39万亩：其中设施栽培种植1.07万亩，露地种植1.32万亩，主要分布在龙朋、坝心、宝秀三个乡镇。坝心、宝秀主要以设施栽培为主，龙朋主要以露地栽培为主。我县蓝莓种植品种有20余个，主要种植品种有F6、L25、L11、优瑞卡等。我县蓝莓于每年12月至次年9月上市，以鲜果销售为主，产品主要销往北京、上海、广东等全国各地市场。

3．杨梅小叶病的防治：经作站根据近年来小叶病的发病特点，在杨梅生产上指导农户：一是根据春梢发病轻，夏秋梢发病重的特点，指导种植户促春梢、控夏梢，抑秋梢，在夏秋梢抽发时喷洒病毒病药剂预防，保证春梢花芽分化，次年结果。二是防治好烟粉虱、白粉虱、牙虫、叶蝉等虫害。三是田间农事操作时，注意生产工具消毒等措施。四是发现病株，挖除重新种植抗小叶病品种或高枝嫁接抗小叶病品种，避免病菌的传播。

4．栽培技术指导与培训：一是技术指导：深入全县各乡镇田间地头指导杨梅、蓝莓、火龙果、辣椒等蔬菜、水果的土壤管理、肥水管理、绿色防控、整形修剪等集成技术管理工作，全年共指导人数800余人次。二是截至2025年10月20日，我站利用全县农业生产气象信息平台，根据水果生产各个时期对各个品种的技术要求，编写水果生产技术指导信息37期，指导全县水果生产。三是辣椒栽培技术培训：2025年4月29日我站在牛街镇者孔村委会开展辣椒栽培技术培训会一期，培训人员30余人，并发放多肽氨基酸水溶肥20桶，每桶5公斤，合计金额6090.00元。

5．异龙湖脱劣攻坚工作，一是城北河治污巡河情况，截至2025年10月巡河10次，重点巡查杨广城至许家营段的截污情况。二是调整蔬菜种植模式，减少农业面源污染情况，由传统的种植模式调整为三个”蔬菜种植模式，改良土壤，实施测土配方施肥，推广生物、微生物、物理防治等措施，创建三个零生态和谐农业示范区，减少异龙湖的农业面源污染。截至2025年10月20日三个零园区已采用三个零种植模式种植蔬菜1877.53亩。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》、《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县经济作物技术推广站2025年度收入合计2623193.20元。其中：财政拨款收入2598353.20元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24840.00元，占总收入的0.95%。

与上年相比，收入合计减少6293682.19元，下降70.58%。其中：财政拨款收入减少6318522.19元，下降70.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加24840.00元，增长100%。主要原因是上年度有石屏县大水片区农业产业园配套设施建设项目补助资金及石屏县异龙湖现代农业产业示范园项目一期(云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园项目1期）资金支出等。

二、支出决算情况说明

石屏县经济作物技术推广站2025年度支出合计2613150.59元。其中：基本支出2042093.20元，占总支出的78.15％；项目支出571057.39元，占总支出的21.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6307890.71元，下降70.71%。其中：基本支出增加145217.81元，增长7.66%；项目支出减少6453108.52元，下降91.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年度有石屏县大水片区农业产业园配套设施建设项目补助资金及石屏县异龙湖现代农业产业示范园项目一期(云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园项目1期）资金支出等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县经济作物技术推广站机构正常运转的日常支出2042093.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1970431.00元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71662.20元，占基本支出的3.51％。人均公用经费支出6514.75元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县经济作物技术推广站为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出571057.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财教发[2024]125号云南省石屏县经济作物技术推广站杨洪明科技特派员项目经费8960.00元，主要用于引进小米辣新品种进行试种，开展小米辣种植管理技术培训。

石屏县柑桔技术开发实验站工作项目经费9840.00元，主要用于完成石屏杨梅.手机域名注册及完成石屏杨梅.cn域名注册。

石屏县杨梅产业绿色高质高效创建项目经费70000.00元，主要用于集中打造杨梅绿色高质高效示范1300亩。

石屏杨梅地理标志证明商标的转化运用项目经费2707.39元，与上年相比增加1443.33元，增长114.18%，主要用于培育企业新产品研发及包装设计；企业鲜杨梅收购能力提升促进企业增收。

杨洪明科技特派员项目经费2250.00元，主要用于对扯直村蔬菜种植户提高现场指导服务，带动农户科学种植蔬菜。

2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第一批项目经费477300.00元，主要用于异龙湖流域蔬菜“三个零”种植示范，集中打造杨梅绿色高质高效示范。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县经济作物技术推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出2121053.20元，占本年支出合计的81.17%。与上年相比减少2795822.19元，下降56.86%，完成年初预算的109.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出8960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，年初无此项预算。主要用于其他技术研究与开发支出；造成预决算差异的主要原因是红财教发[2024]125号云南省石屏县经济作物技术推广站杨洪明科技特派员资金未预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出205220.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%,完成年初预算的47.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出200920.96元；事业单位离退休支出4300.00元；造成预决算差异的主要原因是预算的养老金由养老保险基金发放。

9.卫生健康（类）支出193497.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%，完成年初预算的112.38%。主要用于事业单位医疗100378.46元；公务员医疗补助82018.76元；其他行政事业单位医疗支出11100.53元；造成预决算差异的主要原因是本年新增职工3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1559474.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.52%，完成年初预算的129.69%。主要用于工资福利支出1417812.29元；商品和服务支出71662.20元；对个人和家庭的补助70000.00元；造成预决算差异的主要原因是对个人和家庭的补助未预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出153900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，完成年初预算的117.04%。主要用于住房公积金153900.00元；造成预决算差异的主要原因是本年新增职工3人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41900.00元，决算为8171.00元，完成年初预算的19.50%；支出决算较上年增加6822.50元，增长505.93%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为31800.00元，决算为8171.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.69%；公务接待费支出年初预算为10100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6822.50元，增长505.93%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41900.00元，支出决算为8171.00元，完成年初预算的19.50%，支出决算较上年增加6822.50元，增长505.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为31800.00元，决算为8171.00元，完成年初预算的25.69%；公务接待费支出年初预算为10100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6822.50元，增长505.93%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车进行维修，产生维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展石屏县杨梅产业绿色高质高效创建项目等专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县经济作物技术推广站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县经济作物技术推广站资产总额24626942.59元，其中，流动资产219912.95元，固定资产130429.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24276600.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56739.60元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋231.30平方米，账面原值210717.01元，实现资产使用收入84208.05 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额20507.39元，其中：政府采购货物支出11800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8707.39元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。