石屏县农村经营管理站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我站承担着农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资产管理指导、培育新型农业生产经营主体、农村经济统计等方面的工作职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

石屏县农村经营管理站属于财政全额拨款事业单位。我单位为基层预算单位，内设有农村土地承包仲裁委员会、财务室、站长室、农村集体经济办公室，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）村干部任期和离任经济责任审计审计基本情况

审计覆盖全县所有117个村（社区）及1472个村（居）民小组、集体经济组织中行使财务审批权和参与经济活动决策的关键人员。审计时间范围聚焦2021年1月1日至2025年6月30日期间的财务收支及相关经济活动，对重要事项进行了必要追溯和延伸。由县委组织部牵头，县农科负责组织实施，从社会工作部、县财政局、县民政局、县审计局等部门抽调工作人员，组成4个审计工作组，会同乡镇组建的审计工作专班共同开展审计工作，审计工作组依据《农村集体经济组织审计规定》及相关法律法规，通过审查账目凭证、查阅文件资料、实地勘察核实、走访座谈询问等方式，严格依照审计程序开展工作。审计工作得到了各乡镇党委、政府及各村（社区）“两委”的积极配合，确保了审计任务的顺利完成。截至9月15日，全面完成了117个村（居）委会1472个村（居）民小组的目标任务，审计率达100%。已审单位资金总额6.354亿元，其中：存在审批手续不全的5笔共计18.57万元，已完成整改，未发现贪污案件。共审计干部数2745人，其中：村（居）委会干部数908人，村（居）民小组干部数1837人，投入审计人员数183人。

（二）村（社区）经营性收入定期对账工作

按照州委组织部、州财政局、州农业农村局、州乡村振兴局联合印发《建立村（社区）经营性收入定期对账工作机制》，积极完成对账工作，2025年三季度全县村级集体经济总收入2525.67万元，村级集体经济经营性收入2310.3万元，村均经营性收入20.09万元。

（三）农村集体经济组织成员“两头空”“两头占”问题排查

 根据《云南省农业农村厅 云南省民政厅 云南省妇女联合会关于开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动的通知》要求，我县持续推进农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动。截至目前，全县共排查出“两头占”人员403人，（其中妇女334人，残疾人3人）；“两头空”人员1020人（其中妇女633，人残疾人5人）。化解 “两头空”人员1020人，化解 “两头占”人员208人。

（四）全面摸清农村集体“三资”家底打好专项整治“突击战”工作

印发了《石屏县摸清农村集体“三资”家底打好专项整治“突击战”工作实施方案》明确了工作目标、清查范围、主要工作任务、工作步骤和保障措施等要求，为开展工作提供了指导，确保工作顺利有序进行。成立了由县委副书记担任组长，县纪委书记和县级人民政府分管副县长担任副组长，县级相关部门主要领导、分管领导任成员的工作专班。办公室内设一个综合协调组、一个问题处置组和五个业务指导组，组建九个县级清查核实组。目前已清查核实39个村（社区），295个村（居）民小组，发现问题线索501个。

（五）巩固完善农村土地承包经营制度

加强农村土地承包纠纷调解仲裁，完成农村土地承包纠纷调解仲裁案件3起，土地纠纷调解21起，对土地确权工作中存问题开展“回头看”，目前已完成全县最后牛街镇11个村的土地纠错改错外业作业，进入档案资料整理。农村承包土地流转面积6.74万亩，其中：出租(转包)6.1万亩，占流转面积的90.5%；其他方式0.64万亩,占流转面积的9.5%。

（六）加强培育家庭农场

目前，全县通过农业部门认定的家庭农场共607个，其中：从事种植业的478个，从事养殖业的96个，种养结合的26个，从事渔业的3个，其它4个，现全县共有7个省级示范家庭农场7个，县级示范家庭农场 58个。

（七）深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治行动工作

按照《红河州农业农村局关于印发〈红河州2025年深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治行动工作方案〉的通知》精神，结合石屏县工作实际，制定我县方案，成立的农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作领导小组。对农村集体资金、资产、资源进行全面的清查和盘点，摸清集体资产家底，精准发现各类问题。形成县级统筹组织，乡镇总体推进，村组具体负责的工作机制，抓实宣传动员、清查核实、公示确认、建立台账、汇总上报等五个流程的工作。一是2025年1月至4月开展农村集体“三资”精准清查工作，发现问题共68个，全部已完成整改。二是2025年5月以来开展深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治行动工作。排查出问题共78个，已完成整改64个，整改率达82.05％。移交纪委问题线索20个，向州委提级巡察组上报坝心镇3个村委会3个问题。三是2025年8月16日至27日，由县纪委监委牵头，在开展石屏县农村集体“三资”管理情况专项检查工作中排查出问题共310个，目前，正在反馈给乡镇有序的整改中。

(八)扎实做好农村经济调查统计工作

严格按照农经统计报表制度的要求，扎实做好农经统计各项工作，坚持统计人员和业务人员审核“双把关”，确保统计数据真实、准确、及时报送，切实提高统计工作的质量与效率；在加强统计分析工作的基础上，及时报送各类报表，为各级领导及时掌握农村动态、判断形势、服务决策、指导工作等提供了可靠的依据。高标准地完成好各级下达的农村经营统计报表14套。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表，本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况本表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农村经营管理站2025年度收入合计2657970.00元。其中：财政拨款收入2657970.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少35199.30元，下降1.31%。其中：财政拨款收入减少35199.30元，减少原因:本年度在职人员目减少，收入相应减少，下降1.31%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

石屏县农村经营管理站2025年度支出合计2657970.00元。其中：基本支出2647256.00元，占总支出的99.60％；项目支出10714.00元，占总支出的0.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少36932.06元，下降1.37%。其中：基本支出减少38836.30元，下降1.45%，原因是本年退休人员增加，在职人员减少。项目支出增加1904.24元，增长21.62%，主要原因是对农村社会事业项目支出增加；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县农村经营管理站机构正常运转的日常支出2647256.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2595197.17元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52058.83元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10714.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农村集体产权制度改革和土地延包试点项目资金支出3000元，主要用于农业生产发展支出。

农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金支出7714元，主要用于农村社会事业及农村土地承包经营纠纷调解仲裁办公费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农村经营管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出2657970.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少35199.30元，下降1.31%,完成年初预算的96.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出277519.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%,完成年初预算的64.16%，主要用于人员经费支出，其中行政事业单位养老支出266047.12元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出265549.12元，事业单位离退休公用经费支出498元。死亡抚恤支出11472元。造成预决算差异的主要原因是本年退休人员增加，在职人员减少，缴费基数相应减少。

9.卫生健康（类）支出235236.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%,完成年初预算的97.76%。主要用于事业单位医疗支出131559.24元，公务员医疗补助支出90185.84元。其他行政事业单位医疗支出13491元。造成预决算差异的主要原因是本年退休人员增加，在职人员减少，缴费基数相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1942298.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.07%,完成年初预算的102.90%。主要用于事业运行支出1931584.71元，造成预决算差异的主要原因是在职人员有一人的岗位工资由副高七级进为正高四级，岗位工资变动较多。项目支出10714元，其中农业生产发展3000元，农村社会事业7714元。造成预决算差异的主要原因是在职人员有一人的岗位工资由副高七级进为正高四级，岗位工资变动较多。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出202916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%,完成年初预算的98.97%。主要用于住房公积金支出202916.00元。造成预决算差异的主要原因是本年退休人员增加，在职人员减少，人员缴费基数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70533.00元，决算为9743.73元，完成年初预算的13.81%；支出决算较上年减少3716.79元，下降27.61%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为26533.00元，决算为9743.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.72%；公务接待费支出年初预算为44000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3716.79元，下降27.61%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70533.00元，支出决算为9743.73元，完成年初预算的13.81%，支出决算较上年减少3716.79元，下降27.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26533.00元，决算为9743.73元，完成年初预算的36.72%；公务接待费支出年初预算为44000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少，公务用车运行相应减少，费用相对减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3716.79元，下降27.61%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是项目减少，公务用车运行相应减少，费用相对减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资产管理指导、培育新型农业生产经营主体、农村经济统计等方面的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需特别说明的情况，不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农村经营管理站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县农村经营管理站资产总额3361318.08元，其中，流动资产3291585.3元，固定资产69732.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少10927.42元，其中固定资产减少11365.92元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋83平方米，实现资产使用收入17100元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额10543.73元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10543.73元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年本单位长期应付款3334610.7元，主是2000年清理基金会时向财政的借款，要等基金会的借出款收回时才能归还，应缴财政款5.4元，要等下月上缴，其他应付款1764.2元，主要是房屋押金和个税，押金租房还在租用中，不会退还，个税要等下月上缴。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。