石屏县农业环保农村人居环境工作站2025年度部门决算

石屏县农业环保农村人居环境工作站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县农业环保农村人居环境工作站作为二级预算单位纳入石屏县农业农村和科学技术局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）推动绿色、有机、名特优新和地理标志农产品高质量发展

2025年上级下达我县绿色有机地理标志及名特优新农产品任务数6个。截至目前已完成绿色食品认证11个，有机农产品认证5个；开展相关业务培训5期600余人次，发放相关宣传资料700余份。

（二）切实抓好农业废弃物资源化利用工作

1.持续推进地膜科学使用回收项目：2025年投入中央资金165万元。开展培训8期650余人次，发放相关宣传资料800余份；项目建立地膜回收网点30个（异龙湖流域23个）、回收企业7个（含5个烤烟生产合作社）；其余任务按项目实施方案正在实施中。2025年年底农膜回收率在85%以上。

2.持续推进农作物秸秆综合利用项目：2025年开展秸秆综合利用培训8期650余人次，发放相关宣传资料800余份。 农作物秸秆综合利用率持续稳定在93%以上。

3.持续推进农药（化肥）等包装废弃物回收工作：2025年投入省级资金15万元，制定了《石屏县2025年农药包装废弃物回收试点建设项目》实施方案，培训8期650余人次，发放相关宣传资料800余份。建设完善废弃地膜（农药包装废弃物）回收站点30个，2025年农药包装废弃物全县回收率达83%以上。

（三）农村能源安全隐患排查等工作

2025年共组织26个检查组下沉各乡镇村寨,开展沼气设施安全隐患排查135个户用沼气和1个沼气工程,开展安全生产宣传培训8期650余人次，共发放安全生产宣传资料800余份。重点排查了沼气安全防护措施是否到位；沼气池、贮气柜、氧化塘、深池（井）等事故易发区是否设置明显警示标志；设施设备是否存在漏气、腐蚀、老化、堵塞等情况。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业环保农村人居环境工作站2025年度收入合计6226180.47元。其中：财政拨款收入6203251.54元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22928.93元，占总收入的0.37%。

与上年相比，收入合计增加4004280.10元，增长180.22%。其中：财政拨款收入增加4103041.17元，增长195.36%；增加的原因是：今年退水监测等项目收入大，所以财政拨款收入增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少98761.07元，下降81.16%。主要原因是：今年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县农业环保农村人居环境工作站2025年度支出合计6293548.87元。其中：基本支出1692830.94元，占总支出的26.90％；项目支出4600717.93元，占总支出的73.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3999377.84元，下降174.33%。其中：基本支出增加160040.57元，增长10.44%；主要原因是正常晋升和社保缴费基数增加，基本支出增加。项目支出增加3839337.27元，增长504.26%；原因是：今年退水监测等项目支出大，所以项目支出增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县农业环保农村人居环境工作站机构正常运转的日常支出1692830.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1624680.50元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68150.44元，占基本支出的4.03％。人均公用经费支出8518.81元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县农业环保农村人居环境工作站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4600717.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.石财预调整〔2025〕1号红财教发﹝2024﹞125号陈学洪科技特派员经费10000.00元。主要用于引进金银花新品种2个进行试种，开展金银花种植管理技术培训人数28人（次）以上，培训5期的支出培训费3070.00元和差旅费6930.00元。

2.石红财社发〔2025〕77号专技人才专项培养奖励和管理专项资金20000.00元。主要用于开展异龙湖流域农业循环模式等领域的应用探索，力争在专家站建站期间，打造以石屏县为代表的秸秆综合利用及低碳农业的“云南模式”支出劳务费20000.00元。

3.石单位资金〔2025〕1号生态农业工作费经费67368.40元，主要用于本单位机构正常运转支出办公费24396.09元，委托业务费7500.00元，公务用车运行维护费25683.38元，其他商品和服务支出9788.93元。

4.石单位资金〔2025〕1号技术指导补助经费22928.93元，主要用于本单位机构正常运转支出工会经费22316.93元和办公费612.00元。

5.石财预调整〔2025〕2号石屏县2022年农作物秸秆综合利用建设项目资金552070.60元，主要用于秸秆肥料化利用等支出委托业务费100000.00元，个人农业生产补贴452070.60元。

6.石财预调整〔2025〕2号石屏县2023年农作物秸秆综合利用建设项目资金400000.00元，主要用于农作物秸秆高质化利用课题研究服务的委托业务费400000.00元。

7.石财预调整〔2025〕2号石屏县2022年地膜科学使用回收建设项目资金358680.00元，主要用于加厚高强度地膜推广应用50000亩；全生物降解地膜推广应用10000亩;全县地膜回收率≧81%等支出个人农业生产补贴327000.00元，培训费1800.000元，印刷费29880.00元。

8.石财预调整〔2025〕2号石屏县2023年地膜科学使用回收建设项目资金761550.00元，主要用于加厚高强度地膜推广应用100000亩、全生物降解地膜推广应用20000亩，实现废弃地膜回收率达大于≧83%等用于支出个人农业生产补贴506550.00元，培训费5000.00元，委托业务费250000.00元。

9.石财预调整〔2025〕1号石屏县2024年地膜科学使用回收项目资金170000.00元，主要用于加厚高强度地膜40000亩、全生物降解地膜5000亩。全县农膜处置率稳定在84%以上，项目区地膜处置率稳定在83%以上支出个人农业生产补贴170000.00元。

10.红财农发〔2025〕63号石屏县农田退水水质监测项目运维管理经费1100000.00元，主要用于异龙湖流域典型农田种植区3个农田退水水质监测站点支出委托业务费1100000.00元。

11.红财农发〔2025〕75号石屏县2025年村庄公共基础照明项目资金500000.00元，主要用于在九乡镇新建路灯334盏的支出基础设施建设500000.00元。

12.红财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期)第一批资金个人农业生产补贴176220.00元，主要用于补助有机肥1个村委会350户种植户支出个人农业生产补贴176220.00元。

13.红财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期)第二批资金个人农业生产补贴461900.00元，主要用于秸秆肥料化利用秸秆腐熟剂补助支出个人农业生产补贴461900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业环保农村人居环境工作站2025年度一般公共预算财政拨款支出5565131.54元,占本年支出合计的88.43%。与上年相比增加3464921.17元，增长164.98%,完成年初预算的328.75%。原因是：今年退水监测等项目支出大，所以公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的100%，年初无此项预算，主要用于开展金银花种植管理技术指导和培训,造成预决算差异的主要原因是：陈学洪科技特派员经费10000.00元没有纳入预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出187306.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的66.97%，造成预决算差异的主要原因是：退休金统一由养保中心发放及2025年退休1人。主要用于：2080502事业单位离退休：年初预算数112490.20元，决算数700.00元，减少111690.20元。决算数减少原因：退休金统一由养保中心发放。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算数167177.12元，决算数166606.08元，减少571.04元。决算数减少原因：2025年退休1人，养老保险支出减少。

9.卫生健康（类）支出149216.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的100.53%，主要用于：2101102事业单位医疗：年初预算数82948.79元，决算数83638.52元，增加了689.73元，决算数增加原因：医疗保险费支出增加。2101103公务员医疗补助：年初预算数55978.76元，决算数56928.72元，增加了949.96元，决算数增加原因：公务员医疗补助支出增加。2101199其他行政事业单位医疗支出：支出预算数9496.43元，决算数8649.10元，减少847.33元，决算数减少原因：2025年退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5089599.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.46%,完成年初预算的446.42%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。年初预算1140097.64元，决算数5089599.12元，决算数增加3949501.48元，造成预决算差异的主要原因是：项目资金没有纳入预算。主要用于：

2130104事业运行：年初预算数1140097.64元，决算数1247298.52元，决算数增加107200.88元，决算数增加原因：政策性调资。2130135农业生态资源保护：年初预算数0元，决算数3342300.00元。增加原因：中央农业生态资源保护资金，补助农户及从事农业生产补贴，没有纳入预算。2130504农村基础设施建设：年初预算数0元，决算数500000.00元。增加原因：省级衔接推进乡村振兴补助资金，用于农村基础设施建设，没有纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出129010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的103.53%，年初预算数124607.52元，决算数129010.00元，增加4402.48元。决算增加原因：公积金基数增大，公积金增加。主要用于：2210201住房公积金129010.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的25.00%；支出决算较上年减少3490.00元，下降25.87%。减少原因是：公务用车运行维护费用其他资金支付。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.32%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3490.00元，下降25.87%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的25.00%，支出决算较上年减少3490.00元，下降25.87%。减少原因是：公务用车运行维护费用其他资金支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的26.32%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，牢固树立过“紧日子”思想，建立了公务用车购置及经费管理制度、进一步规范公车运行维护费管理，因此公车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3490.00元，下降25.87%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央八项规定精神等有关文件精神，建立了公务用车购置及经费管理制度进一步规范公车运行维护费管理，因此“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目下乡和外出出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农业环保农村人居环境工作站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县农业环保农村人居环境工作站资产总额1817793.51元，其中，流动资产1079691.05元，固定资产738102.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少376368.93元，其中固定资产减少206022.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值206022.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2880.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4929237.88元，其中：政府采购货物支出1293508.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3635729.08元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。