石屏县农业技术推广中心2025年度部门决算

石屏县农业技术推广中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石屏县农业技术推广中心主要负责全县农业新技术、新品种的试验示范及推广工作，负责农业技术推广业务指导，负责农业新品种、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农业新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农业信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在县农业农村和科学技术局党组的坚强领导和上级业务部门的关心和指导下，县农技中心2025年农技推广工作，坚持以保障粮油糖等重要农产品稳产保供、异龙湖流域农业面源污染治理作为首要任务，以促进粮油糖增产、化肥减量增效和农民增收为目标，积极开展了旱地优质稻、稻谷绿色高质高效、大豆玉米带状复合种植、“三新”技术、测土配方施肥、有机肥替代化肥等农业新技术的示范推广，强化农业增效、农民增收，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，提高农业综合效益和竞争力，为全县粮食生产和农民增收奠定了坚实的基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《2025年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业技术推广中心2025年度收入合计7189495.10元。其中：财政拨款收入7149480.67元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40014.43元，占总收入的0.56%。

与上年相比，收入合计减少726288.95元，下降9.18%。其中：财政拨款收入减少549763.38元，下降7.14%；上级补助收入减少0.00元，下降%；事业收入减少0.00元，下降%；经营收入减少0.00元，下降%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降%；其他收入减少176525.57元，下降81.52%。主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

石屏县农业技术推广中心2025年度支出合计7365811.28元。其中：基本支出3660509.44元，占总支出的49.70％；项目支出3705301.84元，占总支出的50.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少354972.77元，下降4.60%。其中：基本支出减少612752.54元，下降20.11%；项目支出减少967725.31元，下降20.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出3660509.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3584801.64元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75707.80元，占基本支出的2.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3705301.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

石财预调整〔2025〕3号2025年资产出租出借收入经费3271.23元，主要用于公务用车车辆保险采购；石财预调整〔2025〕基2号石屏县2022年耕地轮作项目资金600000.00元，石财预调整〔2025〕基6号中央粮油生产保障资金石屏2023年大豆玉米带状复合种植项目经费604780.00元，红财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第一批资金1701700.00元，红财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第二批资金270920.00元，主要用于清偿以前年度项目未支付资金；农业生产发展项目经费524630.61元，主要用于个人农业生产补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3972080.67元,占本年支出合计的53.93%。与上年相比减少3727163.38元，下降48.41%,完成年初预算的88.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出415986.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%,完成年初预算的34.23%。主要用于行政事业单位养老支出326857.92元，抚恤金支出89129.00元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出359145.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%,完成年初预算的88.96%。主要用于行政事业单位医疗359145.48元；造成预决算差异的主要原因是因账户异常，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2961695.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.56%,完成年初预算的114.76%。主要用于事业运行和农业生产发展；造成预决算差异的主要原因是项目支出数增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出235253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的83.50%。主要用于住房公积金支出235253.00元；造成预决算差异的主要原因是年底账户异常，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57591.00元，决算为3271.23元，完成年初预算的5.68%；支出决算较上年减少19728.52元，下降85.78%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48791.00元，决算为3271.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.70%；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19728.52元，下降85.78%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57591.00元，支出决算为3271.23元，完成年初预算的5.68%，支出决算较上年减少19728.52元，下降85.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48791.00元，决算为3271.23元，完成年初预算的6.70%；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是账户异常，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19728.52元，下降85.78%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是账户异常，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织农业技术的专业培训、提供农业技术、信息及配套服务、对确定推广的农业技术进行试验、示范及指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农业技术推广中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县农业技术推广中心资产总额2699113.02元，其中，流动资产112836.09元，固定资产2586276.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产70029.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2288638.49元，其中固定资产增加4265176.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值110717.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋480平方米，账面原值337184.18元，实现资产使用收入27470.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额44941.23元，其中：政府采购货物支出24999.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19942.23元。授予中小企业合同金额44941.23元，其中：授予小微企业合同金额44941.23元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县农业技术推广中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。