石屏县发展和改革局2025年度部门决算

石屏县发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；提出国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有挂政策建议。

（2）提出石屏县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与提出全县财政政策和土地政策的合理化建议。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

（5）拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理。拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定给政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及州、县预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限蛇皮、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；协调推进实施国家和省州重大区域发展战略；组织拟定和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟定全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；胡婷相关部门规划重大科技基础设施；组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新型产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“石屏产业技术领军人才”队伍建设工作。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全公协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟定全县社会发展战略、总体规划、统筹推进基本公共服务体系和收入分配制度阿改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

（13）会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

（14）贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（15）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，起草全县粮食流通和物资储备管理的政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（16）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食检测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（17）管理全县粮油等储备；负责县级储备粮油行政管理；贯彻落实国家制定的粮油仓储管理有关技术标准和规范，拟定县级粮油储备有关标准、技术规范并监督执行。

（18）负责县级重要物资和应急物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准规范，拟定全县地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；检测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

（19）根据全县储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代化体系和粮食质量检测体系国家、省、州投资项目。

（20）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（21）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟定粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通，加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（22）承办公共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、固定资产投资科、农村经济科、价格调控检测科（价格认证中心）、国防动员科（军民融合科）、粮食物资储备科、能源建设管理督导科、营商科、数据科。

有为独立核算的事业单位4个，分别是：

1.石屏县项目办公室

2.石屏县能源安全技术中心

3.石屏县数据发展中心

4.石屏县人防指挥信息保障中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入石屏县发展和改革局2025年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：石屏县发展和改革局、石屏县项目办公室、石屏县能源安全技术中心、石屏县数据发展中心、石屏县人防指挥信息保障中心。

纳入石屏县发展和改革局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属1人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.狠抓优环境拼经济，经济运行保持稳中向好。围绕稳增长提质效、激活力增动能、抓统筹惠民生、守底线保安全的工作目标，全力优环境拼经济促发展。2025年全县预计（下同）完成地区生产总值（GDP）159亿元，同比增长5%，一二三产业的结构比重为25.52:38.45:36.03。从主要经济指标看，农业生产平稳，农林牧渔业总产值同比增长2.5%。工业增速放缓，规模以上工业增加值同比增长3.7%。投资规模不断扩大，固定资产投资同比增长20%。消费保持活跃，社会消费品零售总额同比增长7%，限上批零住餐销售（营业）额分别同比增长16%、15.8%、22%、20.3%。居民收入稳步增长，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别为4.47万元、2.21万元，同比分别增长3.4%和6.6%。财政收支矛盾突出，实现地方一般公共预算收入6.04亿元，同比下降16.5%；实现地方一般公共预算支出26.95亿元，同比下降7.1%。

2.决战异龙湖水质脱劣，绿色生态发展成效显著。异龙湖水质如期脱劣。紧盯湖泊流域空间管控和生态系统健康，抓好内源治理，做好藻水分离，完成异龙湖内水生植物残体残渣及腐殖质清理项目二期、异龙湖水生态修复（一期）第一、二阶段工程，加快推进异龙湖湖滨受损人工生态湿地修复改造工程。全力完善污染治理体系，完成县城区0.32平方公里空白区管网和5个集中连片区域雨污分流管网建设。强化水资源调配，保障入湖水量，全年向异龙湖补水6009.46万立方米。强化常态化湿地管护，严格执行《异龙湖保护管理条例》，动员群众参与保护。异龙湖水质监测指标均实现脱劣目标，如期兑现水质脱劣的“军令状”，交出满意答卷，为我县生态文明建设写下标志性一页。环境质量持续向好。开展县城建成区大气污染联防联控，对县城区及周边的工业源、扬尘源、秸秆焚烧、餐饮油烟企业持续加强监管，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为15微克/立方米，比全州平均值低1.5微克/立方米，年度优良天数比率为94.6%。加强饮用水源保护，开展水源地环境风险隐患排查整治，完成峨爽龙潭、小路南龙潭等4个乡镇级以下水源保护区划定评审。开展重金属、尾矿库、工业固废堆场排查整治，推动畜禽粪污、农业废弃物、秸秆等资源化利用，全县耕地环境质量状况整体安全稳定。绿色发展底蕴更厚。

3.深耕县域特色优势，三大重点产业优化升级。高原特色农业提质增效。豆制品产业转型升级。按照“三区联动”“三小特色”“三化发展”思路，全面提升石屏豆腐品牌价值与产业能级。提升园区基础设施，建成城东污水处理厂三期提质扩容项目。深化与高校科研院所合作，推动石屏豆腐产业研究院建设。加快新质生产力落地，建成石屏豆腐数字化产业中心。全力驱动“一湖一城一轨一业一果一腔”六大引擎工程，以全域旅游思路推动“吃、住、行、游、购、娱”旅游要素集聚。

4.聚力重大项目攻坚，投资牵引效应深度释放。强化项目要素保障。聚焦重大项目、民生工程建设需求，在审批流程优化、土地林地保障、融资渠道拓宽、环评服务提速等关键环节强化精准保障，为项目推进扫清障碍。持续抓实抓牢争资金、争规划、争政策工作，围绕基础设施、城市更新、排水防涝、产业升级等上级重点支持方向，谋划储备拟申报上级资金项目60个，总投资110.9亿元。聚焦产业升级、基础设施、民生保障、绿色低碳等重点领域，不断扩大有效投资，数字经济、能源工业、水利、农业等重点行业投资快速增长，推动全县投资有力增长。

5.打造乡村振兴样板，城乡发展动能充分激发。农村人居环境显著提升。深入学习运用“千万工程”经验，将农村人居环境整治提升作为实施乡村振兴战略的关键抓手，完成3个乡村振兴示范村建设、3个乡村振兴重点村提升工程。

6.锚定改革障碍破除，开放发展质效逐步提升。营商环境不断优化。始终把优化营商环境作为经济体制改革的重要突破口，扎实推进“暖心行动”6项重点任务，加快“智慧政务”建设，提升“高效办成一件事”“跨省通办”、电子证照应用等事项服务品质。全力推进全国统一大市场建设，开展市场准入壁垒清理整治行动，提高服务经营主体效能，有力有效培育经营主体。农业水价综合改革、产业工人队伍建设改革等重点改革有序推进，为激发经济发展活力提供体制机制保障。开放发展质效不断提升。精心编制“十五五”规划。总结回顾“十四五”发展成就，立足实际分析研判存在的困难问题，紧紧围绕党中央、省委、州委战略布局、发展目标和重点任务，擘画好石屏“十五五”发展蓝图。

7.提质优化服务保障，社会民生福祉持续改善。就业创业渠道拓宽。以“农村劳动力转移就业百日行动”等主题活动为载体，举办各类线上线下招聘会，不断促进高质量充分就业。构建家门口的“县、乡、村”就业服务平台，开发就业帮扶车间。实施创业担保贷款“一站式”服务，发放“贷免扶补”、发放创业担保贷款及小微企业贷款。持续推进“石屏豆制品加工工”“石屏彝山绣娘”劳务品牌建设，增强劳动者就业、创业能力，培训农村劳动力。教育质量稳步提升。持续完善教育基础设施，推进坝心中学运动场建设，完成牛街中学学生宿舍楼、新城中心学校综合楼等项目建设。学前教育普惠扩优，新增学前教育学位270个，学前三年毛入园率95.77%，普惠性幼儿园覆盖率93.73%，学前教育普及普惠县创建通过省级督导评估。深化集团化办学、校长职级制、“县管校聘”改革，推进义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率95.21%。整治殡葬领域腐败乱象，持续完善殡葬服务设施，9个乡镇农村公益性公墓主体工程完工。防范化解重大领域风险。持续做好国防动员、军民融合、人民防空等工作，全面落实安全生产责任制，坚决遏制重特大事故发生。持续提升社会治理效能，常态化排查化解矛盾纠纷和开展扫黑除恶斗争，打好禁毒防艾人民战争，社会大局保持安全稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县发展和改革局2025年度收入合计9792984.47元。其中：财政拨款收入9792977.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7.46元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1179215.97元，增长13.69%。其中：财政拨款收入增加1179226.77元，增长13.69%；上级补助收入无变化；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入减少10.80元，下降59.15%。主要原因是自有资金存款减少，利息对应减少。

二、支出决算情况说明

石屏县发展和改革局2025年度支出合计9793193.55元。其中：基本支出6791128.16元，占总支出的69.35％；项目支出3002065.39元，占总支出的30.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1179443.31元，增长13.69%。其中：基本支出增加10260.44元，增长0.15%；项目支出增加1169182.87元，增长63.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6791128.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6505758.55元，占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285369.61元，占基本支出的4.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3002065.39元。其中：基本建设类项目支出35400.00元。

2025年县级前期工作经费/石屏县城市人防工程专项规划经费 180000元，主要用于石屏县城市人防工程专项规划的委托业务费支出。

2025年县级前期工作经费/石屏县“十五五”规划经费150000元，主要用于石屏县“十五五”规划的委托业务费支出。

石2025年县级前期工作经费/石屏县项目谋划资金争取及监管等工作经费1006067.93元，主要用于办公费、委托业务费以及差旅费等支出。

屏县发展和改革局办公场所租金经费741056.4元，主要用于石屏县发展和改革局办公场所租金费用支出。

2025年能源保供财政引导资金100000元，主要用于委托业务费支出。

2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第一批资金 725100元，主要用于本单位化解拖欠企业债务的支出。

信创项目经费22540元、信创项目资金12860元，共计35400元，主要用于国产设备的购置费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出9067877.01元,占本年支出合计的92.59%。与上年相比增加454126.77元，增长5.27%,完成年初预算的109.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7005348.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%,完成年初预算的127.05%。主要用于人员工资性支出和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因一是年度落实各项工资调整政策、正常薪级晋升，加之人员工资及社保、公积金等刚性支出增加；二是日常办公、公务运转经费耗用提升。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的100.00%。主要用于设备购置及办公费用支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出755534.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出600315.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的99.88%。主要用于在职人员的社保缴费；造成预决算差异的主要原因是本单位人员变动及年度基数调整。

10.节能环保（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,年初无此项预算。主要用于委托业务费的支出；造成预决算差异的主要原因是该项工作为年度新增临时工作事项，年初预算编制时未预判相关工作安排、未统筹列支对应预算资金，年度中根据实际工作开展需求据实追加列支相关费用，因此形成本年度节能环保类支出无年初预算、年度新增实际支出的预决算差异情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出35400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于购买国产办公设备；造成预决算差异的主要原因是该项工作为年度新增临时工作事项，年初预算编制时未预判相关工作安排、未统筹列支对应预算资金，年度中根据实际工作开展需求据实追加列支相关费用。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出511221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%,完成年初预算的101.49%。主要用于本单位在职人员的住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动及年度住房公积金缴存基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出57.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于费用补贴；造成预决算差异的主要原因是该项工作为年度新增临时工作事项，年初预算编制时未预判相关工作安排、未统筹列支对应预算资金，年度中根据实际工作开展需求据实追加列支相关费用。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56390.00元，决算为8840.13元，完成年初预算的15.68%；支出决算较上年减少16603.87元，下降65.26%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为13445.00元，决算为5061.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.25%，完成年初预算的37.64%；公务接待费支出年初预算为42945.00元，决算为3779.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.75%，完成年初预算的8.80%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动；公务用车购置费支出决算较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8388.87元，下降62.37%；公务接待费支出决算较上年减少8215.00元，下降68.49%；具体是国内接待费支出决算3779.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8215.00元，下降68.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56390.00元，支出决算为8840.13元，完成年初预算的15.68%，支出决算较上年减少16603.87元，下降65.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为13445.00元，决算为5061.13元，完成年初预算的37.64%；公务接待费支出年初预算为42945.00元，决算为3779.00元，完成年初预算的8.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度严格执行党政机关厉行节约反对浪费相关条例及财政管控政策，从严规范公务用车使用、公务接待审批全流程管理，严控非必要公务出行和接待活动，杜绝铺张浪费，从源头压缩“三公”经费开支，切实降低行政运行成本；二是本年度因本单位的车辆已报废，故公车使用费大幅下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8388.87元，下降62.37%；公务接待费支出决算减少8215.00元，下降68.49%，具体是国内接待费支出决算3779.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8215元，下降68.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是本年度严格执行党政机关厉行节约反对浪费相关条例及财政管控政策，从严规范公务用车使用、公务接待审批全流程管理，严控非必要公务出行和接待活动，杜绝铺张浪费，从源头压缩“三公”经费开支，切实降低行政运行成本；二是本年度因本单位的车辆已报废，故公车使用费大幅下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州调研、督查项目组、各县市业务往来人员等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县发展和改革局2025年机关运行经费支出285369.61元，比上年减少12978.39元，下降4.35%,主要原因是一是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化坚持党政机关“过紧日子”工作要求，从严压减非刚性、非急需一般性公用支出，严控差旅费、公务接待、办公耗材、公务用车运维等日常运行开支；二是统筹优化机关日常办公支出安排，精打细算厉行节约，压缩不必要会务、印刷及后勤保障支出，行政运行成本持续压降，全年日常公用经费开支规模有所缩减。部门机关运行经费主要用于保障日常运行必要的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县发展和改革局资产总额10073164.81元，其中，流动资产45569.4元，固定资产10027595.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3579088.59元，其中固定资产减少388506.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值254800元；报废报损资产1项，账面原值254800元，实现资产处置收入2985.2元；出租房屋166.67平方米，账面原值395691.6元，实现资产使用收入16000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额43961.13元，其中：政府采购货物支出38900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5061.13元。授予中小企业合同金额41170.00元，其中：授予小微企业合同金额41170.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。