石屏县工商业联合会2025年度部门决算

石屏县工商业联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

石屏县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

一是参政议政职能。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。二是政治引领职能。宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法。三是联系服务职能。加强行业商会、异地商会、乡镇商会等基层组织的培育力度，不断扩大示范商会覆盖面；创新会员发展模式和服务方式。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济联络科、组织建设科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强思想政治建设，促进民营经济人士健康成长。县工商联认真履行党建工作责任，把商会党建作为推动党的决策部署在民营经济领域贯彻落实的有力抓手，指导工商联所属商协会建立党的组织、开展党的活动。目前，已成立县工商联所属商协会行业党委1个、机关党支部1个、所属商协会党支部16个，有效推动党的工作与商会发展、企业生产经营深度融合。依托省级民营经济人士理想信念教育基地——“石屏铁路博物馆”，深入开展理想信念教育，引导民营经济人士感党恩、听党话、跟党走。2025年以来，党组班子成员到支部联系点讲授党课6次覆盖104人次，组织理想信念教育活动8次覆盖218人次。深入学习习近平总书记考察云南和在民营企业座谈会上的重要讲话精神，组织传达学习9次覆盖396人次，开展《民营经济促进法》等学习培训13次覆盖275人次，不断提升民营企业家队伍综合素质。同时，通过宣传引导和典型培塑，发动民营企业积极投身光彩事业和公益慈善事业，2025年累计捐款捐物达326.99万元，切实彰显了民营经济人士的社会责任担当。

二是发挥桥梁纽带助手作用，助力民营经济健康发展。持续深化“政企面对面”工作机制，2025年共开展活动8期。全面落实县处级以上领导干部挂钩联系民营企业制度，31名县处级领导挂钩联系93家民营企业和商协会，累计走访调研82次，收集问题诉求62个，已协调解决52个。县工商联主动走访联系企业和商协会20次44家次，收集问题诉求89个，并对“政企面对面”诉求办理情况开展“回头看”，确保件件有着落、事事有回音。积极履行参政议政职能，依托“全国工商联民营企业调查系统”和“民营企业评议政府职能系统”，完成1—3季度民企调查问卷270份、万家民营企业评营商环境问卷48份、78户企业参加政府职能部门评议，完成率均达100%；报送社情民意5篇，商协会和执委企业提交人大建议10件、政协个人提案13件，为优化营商环境建言献策。

三是搭建服务平台，推动纾困政策落地见效。联动公检法司等部门，积极推进法治民企和诚信民企建设，协助法院开展合同纠纷庭前调解1次，联合司法局开展涉企法律服务体检1次，累计签订“万所联万会”协议12家，依法规范和引导民营资本健康发展。认真落实常态化融资对接机制，全力推进创业担保贷款工作，2025年累计发放贷款42笔1918万元，带动就业100余人，有效激发了民营经济创业活力。主动服务党委政府中心大局，深入包保自然村开展异龙湖水质脱劣攻坚宣讲及走访调查3次，组织“爱湖护湖清湖”支部共建活动5次，发放宣传资料2500余份，清理垃圾4吨。制定“万企兴万村”行动实施方案，动员67家企业与64个村委会（社区）达成结对帮扶，自2021年启动以来累计投入帮扶资金1800余万元。

四是加强自身建设，增强履职服务能力。深入践行“十种鲜明导向”，切实抓好班子带队伍建设，目前领导班子成员9人（含企业兼职副主席4人）、商会领导班子8人（含企业兼职副会长4人）、常委13人、执委45人。2名执委获州级“A”等次评价，15名获县级“A”等次评价。按照“五好”标准持续推进机关建设，现有工作人员8名，组织开展新时代文明实践活动12次。县工商联被全国工商联认定为全国“五好”县级工商联，被省工商联认定为第十三届第一批“五好”县级工商联，获县委、县政府2024年度综合考核优秀等次，机关整体效能和履职水平持续提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县工商业联合会2025年度收入合计1680477.81元。其中：财政拨款收入1605470.88元，占总收入的95.54%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入75006.93元，占总收入的4.46%。

与上年相比，收入合计增加111149.95元，增长7.08%。其中：财政拨款收入增加106154.82元，增长7.08%；主要原因是调整基本工资标准，工资福利社会保障支出增加；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加4995.13元，增长7.13%，主要原因为收到县委社会工作部工作经费。

二、支出决算情况说明

石屏县工商业联合会2025年度支出合计1680470.88元。其中：基本支出1496681.28元，占总支出的89.06％；项目支出183789.60元，占总支出的10.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加111154.82元，增长7.08%。其中：基本支出增加148444.58元，增长11.01%；主要原因是调整基本工资标准，工资福利社会保障支出增加；项目支出减少7289.76元，下降6.87%；主要原因是项目经费减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1496681.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1416592.87元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80088.41元，占基本支出的5.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183789.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年东西部协作致富带头人培训项目经费70000.00元，主要用于企业家代表、青年企业家代表、致富带头人培训支出；

就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目经费19881.28元，主要用于办公费、差旅费、公务用车使用费等支出；

石屏县工商联工作经费资金项目经费30000.00元，主要用于工会经费、体检费、差旅费支出；

工商联业务专项工作经费项目经费29994.14元，主要用于办公室水费、电费、差旅费、邮电费、劳务费等支出；

中央和省级创业担保贷款省对下奖补资金项目经费20000.00元，主要用于办公设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1605470.88元,占本年支出合计的95.54%。与上年相比增加/减少106154.82元，增长7.08%,完成年初预算的98.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1197498.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%,完成年初预算的112.29%。主要用于职工工资福利等人员经费以及单位机构运转所需相关公用支出；造成预决算差异的主要原因是调整基本工资标准，工资社会保险福利增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出147904.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%,完成年初预算的44.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休干部职工的退休工资做了预算但是在社保发放。

9.卫生健康（类）支出127690.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%,完成年初预算的101.81%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是干部职工人数年总量比上年多，医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,年初无此项预算。主要用于差旅费、公务用车使用费支出；造成预决算差异的主要原因是年中下达创业担保贷款省级专项奖补资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出112377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的103.72%。主要用于行政事业单位住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是干部职工人数年总量比上年多，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6600.00元，决算为3121.00元，完成年初预算的47.29%；支出决算较上年减少5756.00元，下降64.84%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少不必要公务接待支出，公务接待费减少。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6600.00元，决算为3121.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.29%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少不必要公务接待支出，公务接待费减少。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5756.00元，下降64.84%。具体是国内接待费支出决算3121.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5756.00元，下降64.84%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少不必要公务接待支出，公务接待费减少；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6600.00元，支出决算为3121.00元，完成年初预算的47.29%，支出决算较上年减少5756.00元，下降64.84%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少不必要公务接待支出，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为6600.00元，决算为3121.00元，完成年初预算的47.29%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5756.00元，下降64.84%。具体是国内接待费支出决算3121.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5756.00元，下降64.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工商联、外县市工商联、其他商协会到石屏县交流考察活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县工商业联合会2025年机关运行经费支出80088.41元，比上年增加5056.45元，增长6.74%，主要原因是2025年县市工商联交流调研次数和人数增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县工商业联合会资产总额175991.45元，其中，流动资产18778.65元，固定资产157212.8元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加16543.57元，其中固定资产增加13336.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额23049.00元，其中：政府采购货物支出23049.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23049.00元，其中：授予小微企业合同金额23049.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：指用于我单位按规定支付离退休人员方面的支出，如工资、津贴补贴等。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，如按照《住房公积金管理条例》的规定，为职工按规定比例缴存的住房公积金。