石屏县搬迁安置办公室2025年度部门决算

石屏县搬迁安置办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行中央和省州大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

2、协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

3、组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇人民政府和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

4、指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

5、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

6、负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

7、负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

8、配合水务局指导乡镇人民政府做好小型水库移民帮扶工作。

9、负责全县大中型水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

10、负责全县大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

11、负责全县大中型水利水电工程库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

12、承办上级业务主管部门交办的其他工作。承办县委、县政府交办的其他搬迁安置工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、规划安置与后期扶持科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.石屏县搬迁安置办公室

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）高效推进移民后期扶持项目建设。以提升大中型水库库区和移民安置区基础设施建设为核心，全面推动建设石屏县异龙镇李家寨村委会李家寨村人居环境提升项目，总投资135万元。稳步推动2026年项目前期工作，计划争取大中型水库移民后期扶持项目资金856.68万元，助推移民安置区乡村振兴发展。

（二）认真开展年度移民人口动态管理工作。2025年我办认真开展移民直补人口动态管理工作，严格规范资金发放流程，建立补助档案和发放名册，通过惠民惠农财政补贴一卡通发至移民个人账户，确保大中型水库移民直补资金精准发放，有效维护移民群众合法权益。2025年共兑现移民直补资金147.90万元，核减后期扶持人口28人，惠及移民2465人。

（三）做好移民信访稳定工作。认真践行一线工作法，深入库区和移民安置区实地走访调研，倾听移民群众的呼声，及时解决移民群众关心的热点和难点问题，为移民群众办好事、办实事。建立县、乡、村、组四级联动机制，妥善处理移民来信来访，多元化解矛盾纠纷及风险隐患，抓实移民村组维稳工作。2025年，我办及时受理移民信访事项1件，交办的信访事项及时处理率达100%，切实维护移民合法权益。

（四）强化技术技能培训。以乡村振兴为总抓手，以移民产业升级和经济结构调整为重点，坚持扶智、扶志、扶技“同轨”，强化库区和移民安置区人才培养。2025年，我办组织开展石屏县大中型水库移民挖掘机操作技术培训及杨梅病虫害防治、整形修剪和果树嫁接培训2期，培训人数98人，切实提高移民群众的技能水平和发展致富的内生动力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县搬迁安置办公室2025年度收入合计11606556.58元。其中：财政拨款收入11606525.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31.53元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1935913.70元，增长20.02%。其中：财政拨款收入增加1940122.42元，增长20.07%；主要原因是石屏县异龙镇李家寨村委会李家寨村人居环境提升项目资金增加，导致财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加00.00元，增长0%；其他收入减少4208.72元，下降99.26%。主要原因是2025年度无其他收入资金，其他收入资金是2025年度石屏县搬迁安置办公室收支专户利息收入31.53元。

二、支出决算情况说明

石屏县搬迁安置办公室2025年度支出合计11714263.47元。其中：基本支出900906.52元，占总支出的7.69％；项目支出10813356.95元，占总支出的92.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1810226.58元，增长18.28%。其中：基本支出增加17995.90元，增长2.04%；项目支出增加1792230.68元，增长19.87%；主要原因是2025年度大中型水库后期扶持项目资金支出增加，导致项目支出增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均无变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出900906.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出878652.76元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22253.76元，占基本支出的2.47％。人均公用经费支出3708.96元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10813356.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.石屏县搬迁安置办公室稽查审计整改收回资金4830元，主要用于实施后期扶持项目建设。

2.2025年县级前期工作经费/石屏县宝秀镇移民产业扶持项目前期工作经费100000.00元，主要用于支付宝秀镇移民产业扶持项目建设用地报批服务费。

3.石屏县搬迁安置办公室工作经费45108.00元，主要用于购买办公设备等支出。

4.清偿拖欠企业账款(石屏县搬迁安置办公室）资金95858.25元，主要用于支付大中型水库后期扶持项目监理费、审计费等企业欠款。

5.2024年第二批省级库区基金（维稳工作经费）专项资金116682.62元，主要用于移民安置区信访、维稳工作。

6.2025年第二批省级库区基金维稳工作经费15878.40元，主要用于移民安置区信访、维稳工作。

7.石屏县宝秀镇移民产业扶持项目专项资金476751.75元，主要用于宝秀镇移民产业扶持项目不动产测绘费、监理费、施工图设计费、土地评估费。

8.石屏县异龙镇松村村委会冲门口村民小组人居环境提升项目专项资金1710773.24元，主要用于支付工程款、监理费、设计费等。

9.2024年第二批中央水库移民扶持基金经费2000000.00元，主要用于石屏县宝秀镇人饮抗旱项目建设工程款。

10.2022年第二批省级库区维稳专项资金17943.23元，主要用于移民安置区信访、维稳工作。

11.2025年石屏县龙朋镇三家村委会乡村旅游项目专项资金2136471.71元，主要用于支付石屏县龙朋镇三家村委会乡村旅游项目工程款、监理费、设计费等。

12.2025年中央水库移民扶持基金专项资金2775143.21元，其中主要用于移民补助1443920元；支付石屏县异龙镇李家寨村委会李家寨村人居环境提升项目工程款、监理费、设计费等1331223.21元。

13.2024年中央水库移民直补及石屏县新城乡盘指挥村委会他个村、阿白冲村美丽家园移民新村项目专项资金526956.60元，主要用于支付工程款、监理费、竣工结算审计费、财务决算审计费。

14.石屏县坝心镇老街村委会孙家寨安全饮水工程资金132071.52元，主要用于支付工程款、竣工结算审计费等。

15.2022年中央水库移民扶持项目及移民技能培训专项资金24680.00元，主要用于支付杨梅病虫害防治、整形修剪和果树嫁接培训费。

16.信创项目经费5900.00元，主要用于支付购买办公用电脑费用。

17.2020年中央水库移民扶持（直补）专项资金100000.00元，主要用于支付宝秀镇移民产业扶持项目建设用地报批服务费、设计施工图审查咨询服务费。

18.2025年石屏县搬迁安置办公室收支专户利息收入资金31.53元，主要用于支付报刊征订费。

19.石屏县搬迁安置办公室收支专户利息收入资金582.37元，主要用于支付报刊征订费。

20.党建工作经费17.73元，主要用于支付报刊征订费。

21.2023年收支专户利息收入专项资金636.54元，主要用于支付购买电风扇。

22.2024年收支专户利息收入专项资金140.25元，主要用于支付报刊征订费。

23.7个专项行动工作经费1500.00元，主要用于支付垃圾清运费。

24.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第一批资金525400.00元，主要用于支付清偿拖欠企业账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1147772.77元,占本年支出合计的9.80%。与上年相比增加188945.15元，增长19.71%,完成年初预算的127.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出89058.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%,完成年初预算的93.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险费用；造成预决算差异的主要原因是事业人员变动，基本养老保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出72638.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的95.79%。主要用于事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是事业人员变动，基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出240966.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.99%,完成年初预算的0.00%。主要用于支付宝秀镇移民产业扶持项目建设用地报批服务费等；造成预决算差异的主要原因是2025年收到石财预调整〔2025〕47号2025年县级前期工作经费/石屏县宝秀镇移民产业扶持项目前期工作经费、石财预调整〔2025〕10号清偿拖欠企业账款(石屏县搬迁安置办公室）资金，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是2025年收到红财建发〔2025〕90号信创项目经费，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出668920.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.28%,完成年初预算的101.70%。主要用于事业人员工资支出。造成预决算差异的主要原因是事业人员工资晋升变动，工资支出增加。

19.住房保障（类）支出70289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的98.12%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是事业人员住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为1295.65元，完成年初预算的7.62%；支出决算较上年增加357.65元，增长38.13%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为1295.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.62%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加357.65元，增长38.13%；具体是国内接待费支出决算1295.65元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加357.65元，增长38.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年公务接费支出主要是上级部门开展后期扶持项目建设情况现场踏勘、指导库区和移民安置区移民维稳工作等。根据实际需要，2025年公务接待费从红财建发〔2024〕77号2024年第二批省级库区基金（维稳工作经费）专项资金2136601款项中支出，因此财政拨款“三公”经费支出中的公务接待费支出1295.65元属于政府性基金预算财政拨款项目支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，无增减变动的主要原因是我办严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2025年上级部门开展后期扶持项目建设情况现场踏勘、指导库区和移民安置区维护稳定工作及开展2025年度水库移民后期扶持政策实施稽查工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县搬迁安置办公室资产总额24258588.14元，其中，流动资产477162.96元，固定资产69664.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程23711760.74元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7811519.27元，其中固定资产增加27520.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6051466.88元，其中：政府采购货物支出27520.00元；政府采购工程支出6023946.88元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6051466.88元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常支出部分。

项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、建设费、委托业务费等。

“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。