石屏县红十字会2025年度部门决算

石屏县红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

石屏县红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。县红十字会在县委、县政府的领导和州红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

10.协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

石屏县红十字会共设置2个内设机构，包括：综合科、筹资与财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入石屏县红十字会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：石屏县红十字会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县红十字会2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

石屏县红十字会2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在县委、县政府的高度重视与大力支持下，我会全面理顺管理体制的基础上，不断优化工作人员管理机制，工作效能明显提升。一是红十字会各项工作扎实有效，配齐配强领导班子。二是 “三救”“三献”主责主业卓有成效。累计接收捐赠款物313.11万元，培训持证红十字救护员1939人，普及应急救护知识1637人，人体器官捐献登记111例。三是红十字基层组织活力明显增强。现有33个基层组织、24个团体会员单位，有成人会员2070人、青少年会员970人、志愿者163人，有效发挥了红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

石屏县红十字会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县红十字会2025年度收入合计951101.68元。其中：财政拨款收入95101.68元，占总收入的100.00%；上年及本年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少145276.15元，下降13.25%。其中：财政拨款收入减少145276.15元，下降13.25%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。减少的主要原因是本单位本年度退休1人，故预算收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

石屏县红十字会2025年度支出合计951101.68元。其中：基本支出910499.68元，占总支出的95.73％；项目支出40602.00元，占总支出的4.27％；上年及本年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少145276.15元，下降13.25%。其中：基本支出减少140158.60元，下降13.34%；项目支出减少5117.55元，下降11.19%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。减少的主要原因是本单位本年度退休1人，故较去年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出910499.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出856931.21元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53568.47元，占基本支出的5.88％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40602.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

石屏县红十字会“五进”工作工作经费37382.00元，主要用于开展应急救护培训、人道救助工作志愿服务工作。

信创项目经费3220.00元，主要用于信创电脑采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出951101.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少145276.15元，下降13.25%,完成年初预算的99.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出804872.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%,完成年初预算的98.45%。主要用于本部门人员基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、办公经费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是：本单位本年度退休1人。

9.卫生健康（类）支出73369.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%,完成年初预算的104.06%。主要用于支付在职人员和退休人员医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是调整缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于信创电脑采购；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出69639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%,完成年初预算的106.40%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调整缴费基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3045.65元，决算为1667.00元，完成年初预算的54.73%；支出决算较上年减少927.00元，下降35.74%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3045.65元，决算为1667.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.73%。

因公出国（境）费用上年以及本年均无此项支出；公务用车购置费上年以及本年均无此项支出；公务用车运行维护费上年以及本年均无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少927.00元，下降35.74%；具体是国内接待费支出决算1667.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少927.00元，下降35.74%；国（境）外接待费上年以及本年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3045.65元，支出决算为1667.00元，完成年初预算的54.73%，支出决算较上年减少927.00元，下降35.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3045.65元，决算为1667.00元，完成年初预算的54.73%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，倡导厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年以及本年均无此项支出；公务用车购置费上年以及本年均无此项支出；公务用车运行维护费上年以及本年均无此项支出；公务接待费支出决算减少927.00元，下降35.74%，具体是国内接待费支出决算1667.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少927元，下降35.74%；国（境）外接待费上年以及本年均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，倡导厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字业务工作产生的接待1批次18人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县红十字会2025年机关运行经费支出53568.47元，比上年减少10885.21元，下降16.89%,主要原因是在职人员减少。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县红十字会资产总额34758.65元，其中，流动资产2302元，固定资产32456.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3229.81元，其中固定资产增加5900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5900.00元，其中：政府采购货物支出5900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5900.00元，其中：授予小微企业合同金额5900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）2025年部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）2025年部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）2025年项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年（不含 1 年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但使用年限超过 1 年（不含 1 年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。