石屏县机关事务局2025年度部门决算

石屏县机关事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。

（二）根据国家有关法律法规及方针政策，结合全县实际，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。

（三）负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（四）按照规定会同有关部门依法依规履行全县行政事业单位国有资产管理职责，制定全县机关资产管理具体制度并组织实施。负责全县机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

（五）负责全县党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责全县党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责全县党政机关办公用房大中修项目的审批。负责全县党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

（六）负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责县级行政中心服务保障工作。承担县级行政中心办公楼绿化管护工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

（七）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施全县公共机构节能工作。负责全县公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

（八）负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责制定全县党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施全县党政机关公务用车集中采购。负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。

（九）参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、服务保障科、物业管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：1.石屏县机关事务局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制55辆，在编实有车辆53辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治建设。一是严格落实“第一议题”制度。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届历次全会精神，用以武装头脑、指导实践、推动工作。二是深入开展学习贯彻中央八项规定精神学习教育。三是抓好机关内部建设。优化内设机构，设置7个科室，确保与州级工作有效衔接。

（二）强化国旗使用管理。认真抓好《中华人民共和国国旗法》的学习贯彻宣传，制发《关于进一步做好国旗管理工作的提醒函》等，持续规范国旗日常使用管理。

（三）强化国有资产管理。2025年3月从县财政局承接行政事业单位国有资产管理工作，共同制定《石屏县行政事业单位国有资产管理办法》，细化配套配置、使用、处置3个规范性文件。

（四）强化公务用车管理。依托数字化管理平台，抓好定位、维修、审批等智能化管理。扎实做好车编管理、购置审批、处置更新等工作，全县车辆编制548辆，实有车辆482辆，2025年新增新能源车辆16辆。积极推进公务出行社会化租赁，公务出行保障路径有效拓宽。2025年，高效保障公务出行5515次，累计行程56.02万公里，运维费用同比下降15.7%。

（五）强化接待会务管理。一是落实过紧日子要求，结合上级文件精神和县情实际，调整印发工作餐开支标准，推动全县公务接待不断规范、支出持续降低。二是加强公务接待审批制度、清单制度、一事一结制度落实，严格执行“三单一票一函”、“一联三审”制度，公务接待管理机制不断健全完善。三是高质量完成2025云南白药石屏异龙湖马拉松赛、全省学习运用“千万工程”经验推进农村人居环境改善“旅居云南”发展等重要会议、重大赛事、重点活动的后勤保障，全年保障各类公务活动269场8267人次，会议332场25436人次。

（六）强化办公用房管理。一是抓好办公用房日常调配，为新增机构、合并机构优化调整办公用房，保障办公用房使用需求，推动党政机关集中统一办公。二是千方百计整合资源，将县税务局4638.01平方米和县人防办2349.6平方米办公楼纳入统一调配，不断提高办公用房的使用管理效能。

（七）强化公共机构节能管理。认真做好公共机构节约能源资源系统数据监测及填报，2025年全县公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗较2020年分别下降7.89%、23.42%，完成既定指标。

（八）强化行政中心管理。完成广场修缮、升旗台新建和国家安全主题公园建设，增设机动车位29个，非机动车位82个，建成1000余平方米的群众休闲区域。健康小屋专家坐诊50余次，受益1000余人。建成新能源充电站，不断满足新能源汽车充电需求。精心抓好绿化管护，抓好修剪施肥、苗木补栽、病虫防治等日常管理，助力绿美县城建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县机关事务局2025年度收入合计7673809.63元。其中：财政拨款收入7551118.67元，占总收入的98.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入122690.96元，占总收入的1.60%。

与上年相比，收入合计增加700625.36元，增长10.05%。其中：财政拨款收入增加730087.52元，增长10.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少29462.16元，下降19.36%。主要原因是：新增政府采购和出让中心职责职能，根据石人社发〔2025〕49号、74号、119号新增调入3人工资福利支出增加，新增修缮行政中心应急避难场所资金、绿化经费，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

石屏县机关事务局2025年度支出合计7640032.80元。其中：基本支出1829587.31元，占总支出的23.95％；项目支出5810445.49元，占总支出的76.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加690839.64元，增长9.94%。其中：基本支出增加375667.78元，增长25.84%；项目支出增加315171.86元，增长5.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加的原因是根据石人社发〔2025〕49号、74号、119号新增调入3人工资福利支出增加。项目支出增加的原因是新增修缮行政中心应急避难场所资金、绿化经费等项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1829587.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1788352.91元，占基本支出的97.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41234.40元，占基本支出的2.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县机关事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5810445.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公务用车维修、保险、信息化建设资金989148.08元，根据云南省车改办《关于加快全省公务用车平台信息化建设有关工作的通知》（云车改办〔2018〕1号）、《关于切实加强和完善全省公务用车平台运行及信息化管理的通知》（云车改办〔2020〕1号）、《云南省财政厅云南省机关事务管理局关于执法执勤用车实施“全省一张网”统一监管工作相关事项的通知》（云财政法〔2020〕165号）要求，为切实加强石屏县县级党政机关、事业单位公务用车信息化管理，确保县本级机关事业单位公务用车全部纳入“全省一张网”统一监管。为公务出行提供用车保障,负责保障县级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。负责本单位所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护为保障县级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。主要用于53辆公务用车运行及维护费支出和驾驶员差旅费支出等。临聘驾驶员工资325000.00元，主要用于临聘驾驶员工资。

2.县行政中心后勤管理经费1091542.00元，主要用于支出县行政中心办公楼主体共用设施设备管理维护维修费、绿化管理养护费、水电费、4部电梯维护维修费、后勤服务人员保障等支出。

3.县行政中心后勤购买服务支出经费项目1244939.07元，主要用于完成县行政中心办公大楼卫生保洁工作、保安工作，保证县政府办公大楼安全及各楼层公共走道、楼梯、扶手、护栏、公共玻璃、卫生间、大厅地面、墙面、玻璃门、电梯等公共设施的卫生干净、整洁，县级行政中心会议服务委托业务费用，为县级行政中心广大干部职工提供舒适的工作环境。

4.非税收入返还成本性支出1336159.81元。主要用于为保障公务出行，车辆使用频繁，燃油费、保险费及过桥费等；会场服务购买杯子、卫生纸等低值易耗品及零星维修维护等支出。信创项目经费16100.00元，主要用于更换信创电脑费用。

5.修缮县级行政中心应急避难场所、行政中心园林绿化项目经费593118.84元，主要用于为加强和规范石屏县行政中心应急避难场所建设，提升应急救助能力，修缮县行政中心应急避难场所以及行政中心园林绿化等支出。

6.县级公务仓、会议室物资、维修项目资金125523.56元，主要用于县级公物仓整合的资源使用年限长、过渡损耗，通过维修已无法适应当前工作需求和满足全县重点工作、重大活动等，急需购置办公桌椅、电脑、文件柜等一批办公物资，以及实施公共会议室维修提升。

7.驾驶员公用经费、干部周转房、移动公司等水电费以及单位自有资金利息、电费资金88914.13元。用于日常办公经费以及驾驶员保险费等开支以及支付水电费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县机关事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出7551118.67元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加730087.52元，增长10.70%,完成年初预算的136.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7044305.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.29%,完成年初预算的138.43%。主要用于工资福利支出1297605.05元；办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、物业管理费、委托业务费、工会经费和其他商品服务支出5550766.76元；对个人和家庭的补助退休费支出35.00元；资本性支出195899.00元；造成预决算差异的主要原因是：根据石人社发〔2025〕49号、74号、119号新增调入3人工资福利支出增加。项目支出新增修缮行政中心应急避难场所资金、绿化经费等项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出190809.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的113.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调动，保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出154898.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的116.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年人员调动，保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于更换信创电脑费用；造成预决算差异的主要原因是：上年度未做信创电脑预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出145005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%,完成年初预算的115.61%。主要用于单位在职职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调动，住房公积金缴费支出变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2557500.00元，决算为1577726.08元，完成年初预算的61.69%；支出决算较上年减少239985.79元，下降13.20%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为315000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2195000.00元，决算为1574830.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.82%，完成年初预算的71.75%；公务接待费支出年初预算为47500.00元，决算为2896.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.18%，完成年初预算的6.10%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少240448.67元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1795.12元，下降0.11%；公务接待费支出决算较上年增加2258.00元，增长353.92%；具体是国内接待费支出决算2896.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2258.00元，增长353.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2557500.00元，支出决算为1577726.08元，完成年初预算的61.69%，支出决算较上年减少239985.79元，下降13.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为315000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2195000.00元，决算为1574830.08元，完成年初预算的71.75%；公务接待费支出年初预算为47500.00元，决算为2896.00元，完成年初预算的6.10%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央和省、州县关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费有关文件精神，带头贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示、关于机关事务工作的重要指示和关于党政机关带头“过紧日子”的重要指示精神，坚持勤俭办一切事业，“三公”经费支出得到有效控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少240448.67元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1795.12元，下降0.11%；公务接待费支出决算增加2258.00元，增长353.92%，具体是国内接待费支出决算2896.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度没有购置公务用车，厉行勤俭节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州机关事务管理部门落实习惯过紧日子要求监督检查；金平县机关事务局赴石屏县交流学习以及州接待办开展全州党政机关国内公务接待监督检查的通知的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县机关事务局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，本部门属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县机关事务局资产总额1489669.36元，其中，流动资产209105.62元，固定资产17163527.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74423.47元，其中固定资产减少26151.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2846287.24元，其中：政府采购货物支出214189.16元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2632098.08元。授予中小企业合同金额2846287.24元，其中：授予小微企业合同金额214189.16元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。