石屏县投资促进局2025年度部门决算

石屏县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

石屏县投资促进局是县政府工作部门，正科级，主要职能：

（1）贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的规章草案及管理办法，并组织实施。

（2）指导全县投资促进工作，按照国家和省州县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见。负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动各乡镇、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

（3）负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。

（4）负责牵头开展外商直接投资促进工作。

（5）参与园区发展规划并开展精准招商工作，并配合县直相关部门做好企业入园及示范园区建设。

（6）负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

（7）会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

（8）负责石屏县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商引资工作委员会办公室、县新能源建设项目协调领导小组办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产业科、督导科，负责管理县招商中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：石屏县投资促进局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.带头带队赴北京、上海、四川、重庆等重点区域开展精准招商，以“头雁效应”带动全县招商工作提质增效。2025年，县委、县政府“一把手”外出招商考察12次（其中县委书记8次、县长4次），带动县级领导、部门和乡镇“一把手”外出招商考察12次。坚持“走出去”拓增量。组建招商小分队常态化外出对接目标企业，精准推介石屏投资优势与合作机遇。全力“引进来”促落地。积极邀请优质企业到石屏实地考察，深入洽谈合作细节，推动一批投资规模大、带动能力强的产业项目签约落地。全年接待来访企业来访客商37批，116人次。同时，借助“南博会”“进博会”等重大平台，成功举办“井水点豆腐 天下唯石屏”推介活动，积极参加红河州“醉美红河·潮涌湾区”红河州文旅招商推介暨九红产品展销活动和重庆生态大会暨第10届火博会，顺利促成一批合作协议签订。全年新签约项目15个，其中亿元以上项目3个，同比增长200%；新开工亿元以上项目4个，同比增长300%；引进省外产业到位资金10.48亿元，同比增长116%；实际利用外资暂无。

2.谋划包装成熟度较高的重点招商项目30个。设计编印《石屏投资指南》折页2000册，撰写印发招商引资工作简报5期，多维度、立体化展示我县特色产业与投资环境，有效提升了石屏的知名度和吸引力。

3.创新构建“1+4+1”（1个综合协调组、4个产业招商组、1个要素保障组）工作专班，建立项目推进专报与定期会商研判机制，紧盯项目签约、要素保障、落地建设至竣工投产全流程，确保高效推进。推行产业链招商。聚焦“三条产业链”，着力招引“建链、补链、强链”项目，不断拉长产业链条，提升产业附加值，推动产业集聚发展。成功引进重庆冻眠小哥食品科技有限公司落户园区运营投产。因地制宜招小商。积极探索“家门口就业孵化园”模式，以“盘活资源+精准服务+产业赋能”为路径，因地制宜推进小商引进工作。全年累计招引小商15个，带动本地就业790人。探索“全民招商”新途径。开展“我为招商献一策，我为招商献一企”活动，广泛汇聚民智民力，收集有效招商信息12条。

4.构建“请进来、走出去”的系统化培训体系。一方面，邀请知名专家学者、行业领军人物开展专题讲座与案例教学，聚焦产业趋势研判、项目评估、商务谈判等重点领域，持续提升队伍的理论素养与专业视野。另一方面，积极组织业务骨干赴先进地区开展对标学习，在实践中汲取成功经验，锻炼实战能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县投资促进局2025年度收入合计2,126,329.30元。其中：财政拨款收入2,126,329.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.04元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加203,246.34元，增长10.57%。其中：财政拨款收入增加203,246.37元，增长10.57%；上级补助收入增加0.00元，无上级补助收入；事业收入增加0.00元，无事业收入；经营收入增加0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入增加0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入减少0.03元，下降42.86%。主要原因是：财政拨款收入增加主要是单位在职人员变动，新录用1名事业人员，增加人员经费收入。

二、支出决算情况说明

石屏县投资促进局2025年度支出合计2,126,329.26元。其中：基本支出1,315,417.31元，占总支出的61.86％；项目支出810,911.95元，占总支出的38.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加203,246.37元，增长10.57%。其中：基本支出增加227,445.47元，增长20.91%；项目支出减少24,199.10元，下降2.90%；上缴上级支出减少0.00元，无上缴上级支出；经营支出减少0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出减少0.00元，无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加主要是在职人员变动，新录用1名事业人员，增加人员经费支出；项目支出减少主要是地方财政资金紧张，减少项目经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,315,417.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,283,036.79元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,380.52元，占基本支出的2.46％。人均公用经费支出3,597.84元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出810,911.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.招商专项工作项目经费798,031.95元，主要用于保障机构正常运转的办公经费35,988.78元、印刷费20,000.00元、差旅费140,604.00元、会议费39,460.00元、培训费200,000.00元、公务接待费25,402.00元、公务用车运行维护费75,997.37元、劳务费99,785.80元、委托业务费18,000.00、福利费20,000.00元、其他交通费用78,874.00元、其他商品和服务支出30,000.00元，办公设备购置费13,920.00元。

2.信创项目经费12,880.00元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出2,126,329.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加203,246.37元，增长10.57%，完成年初预算的96.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,772,718.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.37%，完成年初预算的93.91%。主要用于职工工资福利支出和办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是招商引资项目经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出131,229.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%，完成年初预算的103.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调整基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出106,621.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的106.47%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调整医疗保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，年初无此项预算。主要用于本单位办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，完成年初预算的107.44%。主要用于行政事业单位住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调整住房公积金缴存金额。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,200.00元，决算为101,399.37元，完成年初预算的42.75%；支出决算较上年增加2,670.90元，增长2.71%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84,700.00元，决算为75,997.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.95%，完成年初预算的89.73%；公务接待费支出年初预算为152,500.00元，决算为25,402.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.05%，完成年初预算的16.66%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31,731.90元，增长71.69%；公务接待费支出决算较上年减少29,061.00元，下降53.36%；具体是国内接待费支出决算25,402.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29,061.00元，下降53.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,200.00元，支出决算为101,399.37元，完成年初预算的42.75%，支出决算较上年增加2,670.90元，增长2.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为84,700.00元，决算为75,997.37元，完成年初预算的89.73%；公务接待费支出年初预算为152,500.00元，决算为25,402.00元，完成年初预算的16.66%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加31,731.90元，增长71.69%；公务接待费支出决算增减少29,061.00元，下降53.36%，具体是国内接待费支出决算25,402.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29,061.00元，下降53.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年度增加的主要原因是：主要是招商引资工作任务繁重，公务用车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出招商引资工作，接待外来企业和客商发生的21批次276人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县投资促进局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县投资促进局资产总额273,524.82元，其中，流动资产65,901.21元，固定资产204,823.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,799.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,433.96元，其中固定资产净值减少25,532.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额92,097.37元，其中：政府采购货物支出26,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65,297.37元。授予中小企业合同金额32,000.00元，其中：授予小微企业合同金额32,000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15表。

（一）2025年度部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）2025年度部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）2025年度项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。