石屏县应急管理局2025年度部门决算

石屏县应急管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于印发石屏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（石室字〔2019〕31号）精神，主要职责是：负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；完成县委、县政府交办的其他任务等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室，应急指挥中心，政策法规和宣传教育科，安全生产综合协调科，灾害应急救援协调管理科，综合减灾救灾和物资保障科，危化品监管和安全基础科，非煤矿山科。所属单位3个，均为非独立核算单位，分别是：

1.石屏县灾害气象灾害防御中心

2.石屏县灾害救援管理中心

3.石屏县应急管理综合行政执法大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是石屏县应急管理局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.建立“安全风险动态管控清单”36个，部门开展隐患排查421家次；重大事故隐患排查119条（其中部门检查67条，企业自查52条），整改完成101条（其中部门39条，企业62条），正在整改18条，119条重大隐患中提请县政府挂牌督办25条，完成整改17条，正在整改8条；帮扶指导高危行业领域生产经营单位7家，53次；部门开展精准执法12次，行政处罚15.05万元；开展生产经营单位主要负责人专题安全教育培训68次，受训人数4485人；开展基层安全监管执法人员能力培训35次，受训人数429人，生产经营单位从业人员安全技能培训41次、受训人数4093人，应急逃生演练企业31家、受训人数24262人次；企业安装风险监测预警系统2户，曝光约谈联合惩戒企业1家，公布典型执法案例1个，企业事故隐患奖励0.05万元；生产经营单位主要负责人带队检查630次；重大事故隐患判定标准宣贯41次、受训人数2638人；聚焦“人人讲安全、个个会应急”开展安全宣传10132人次；部门治本攻坚投入21.139万元，企业治本攻坚投入53.3166万元。

2.2024-2025年共投入救灾资金282万元，通过一卡通系统发放救助受灾困难群众2838户7010人；调运省级物资：90床棉被、80件棉大衣、70床床垫、70套床上用品和州级物资：40床棉被、60套衣服至北部和南部高寒山区乡镇，用于年度冬春救助工作，物资救助354户392人。切实解决了灾区困难群众在口粮、饮水、衣被、医疗等方面的困难，有效的保障灾区群众有饭吃、有衣穿、能看病、不受冻，确保救助工作不漏一户、不掉一人。二是加强应急物资储备保障，全县共有县乡两级救灾物资储备库12处，代储省级救灾物资4798余件，代储州级救灾物资6400余件，储备县级救灾物资32种品类，1.9万余件套，其中前置乡镇县级物资帐篷580顶、棉被400床、大衣400件、折叠桌凳400套。

3.全县共组织宣传活动85次、粘贴标语830条、发送短信60条、摆放展板64块、发放防灾宣传手提袋20000个，发放涉灾宣传资料24000（本、册、张等）、开展防灾减灾演练61次、参与灾害演练人数15000人、参与宣传活动单位70多个、参与活动群众43000人，通过宣传、演练活动，切实提高广大人民群众的防灾减灾意识，增强全民防灾减灾、自救互救能力。深入开展安全生产月宣传活动。紧扣“人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患”活动主题，多形式、多渠道、多内容开展“安全生产月”系列活动。在安全生产月活动期间，全县共组织开展学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神活动49场，参与人数2371人；组织观看参加“安全生产月”活动主题片、事故警示教育片等活动62场，参与人数2915人；组织“应急有我安全同行”志愿服务宣传活动25次；开展“查找身边安全隐患”91条；开设“隐患曝光台”专栏3个，曝光4条；开展网络知识竞赛25次，参与答题人数615人；开展警示教育61场，参与人数1959人；组织开展“安全宣传咨询日”现场活动15场，发放宣传资料12350份；开展宣讲24场，参与人数1985人；发动946人普及安全隐患知识；开展“进门入户送安全”活动247次，发放宣传资料5473份；开展消防疏散演练、地震逃生演练等应急演练活动113场，参加人数6958人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县应急管理局2025年度收入合计10357100.31元。其中：财政拨款收入10304812.16元，占总收入的99.50%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入52288.15元，占总收入的0.50%。

与上年相比，收入合计增加333388.99元，增长3.33%。其中：财政拨款收入增加440068.07元，增长4.46%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少106679.08元，下降67.11%。主要原因是财政拨款收入一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有所增加，其他收入减少原因为当年无烟草公司拨款收入。

二、支出决算情况说明

石屏县应急管理局2025年度支出合计10316708.56元。其中：基本支出5847951.86元，占总支出的56.68%；项目支出4468756.70元，占总支出的43.32%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加314569.87元，增长3.15%。其中：基本支出增加202426.76元，增长3.59%；项目支出增加112143.11元，增长2.57%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加是因为职工人数比上年增加、项目支出增加是因为上级拨入项目经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5847951.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5543421.98元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304529.88元，占基本支出的5.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4468756.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

自然灾害救灾及恢复重建支出项目经费3645225.50元，主要用于专项材料费、受助群众救助支出、其他对个人和家庭的补助支出。

一般行政管理事务项目经费3645225.50元，主要用于办公费、差旅费、专项材料费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出。

安全监管项目经费120000.00元，主要用于差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

应急管理项目经费82119.2元，主要用于安全生产宣传材料印刷支出。

消防救援事务项目经费77466.5元，主要用于差旅费支出。

自然灾害防治项目经费160000.00元，主要用于委托业务费支出。

资源勘探工业信息等支出项目经费9660.00元，主要用于办公电脑购买支出。

其他政府性基金债务收入安排的支出38000.00元，主要用于基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出10266812.16元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加402068.07元，增长4.08%，完成年初预算的166.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出556880.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的81.66%。主要用于职工基本养老保险和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是财政负责单位退休人员的退休费列入本单位预算，但支出由社保部门支付，不计入本单位列支。

9.卫生健康（类）支出459056.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，完成年初预算的109.28%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年职工人数增加以及计算职工基本医疗保险和公务员医疗补助基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于信创电脑购买支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出454338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，完成年初预算的111.41%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年职工人数增加和住房公积金计算基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8786877.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%，完成年初预算的189.44%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、自然灾害补助支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年职工人数增加和中央、省、州补助资金增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，决算为66752.34元，完成年初预算的102.70%；支出决算较上年减少19703.08元，下降22.79%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为51991.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.89%，完成年初预算的103.98%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为14761.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.11%，完成年初预算的98.41%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19464.08元，下降27.24%；公务接待费支出决算较上年减少239.00元，下降1.59%；具体是国内接待费支出决算14761.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少239.00元，下降1.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为66752.34元，完成年初预算的102.70%，支出决算较上年减少19703.08元，下降22.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为51991.34元，完成年初预算的103.98%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为14761.00元，完成年初预算的98.41%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19464.08元，下降27.24%；公务接待费支出决算减少239.00元，下降1.59%，具体是国内接待费支出决算14761.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少239.00元，下降1.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展应急管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与应急管理相关的接待上级安全生产、防灾减灾工作督导检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县应急管理局2025年机关运行经费支出304529.88元，比上年增加21770.96元，增长7.70%，主要原因是2025年职工人数增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县应急管理局资产总额3887438.12元，其中，流动资产142828.46元，固定资产2704402.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产1040207.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1924163.1元，其中固定资产增加1514590.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额83881.22元，其中：政府采购货物支出35065.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48816.22元。授予中小企业合同金额46979.79元，其中：授予小微企业合同金额46979.79元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（GK13－GK15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。