石屏县综合行政执法局2025年度部门决算

石屏县综合行政执法局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国家、省、州、县人民政府对开展综合行政执法工作的相关要求，会同有关部门起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施，制定综合行政执法中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；二是贯彻执行国家、省、州、县有关市政公用设施、环境卫生、城市市容综合管理、城市综合行政执法方面的方针政策和法律法规。研究制定县级综合行政执法工作措施、标准；三是承担省政府批准划入县综合行政执法局的行政执法事项以及行使跨领域跨部门相对集中的行政处罚权。参与全县重大执法行动、专项执法行动。负责指导全县综合行政执法工作。对本单位综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；四是负责综合行政执法方面的法规政策宣传教育工作，推进本单位法治建设；五是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局机关、执法一大队、执法二大队、执法三大队、行政执法指挥调度中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个，其中，行政单位1个，名称是石屏县综合行政执法局；参照公务员法管理的事业单位3个，名称分别是执法一大队、执法二大队、执法三大队；其他事业单位1个，名称是行政执法指挥调度中心，纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员45人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神，综合行政执法队伍的整体素质不断提升，树立了依法行政、文明执法新形象。

2.持续关注百姓群众“急难愁盼”“民生关注”。积极治理占道经营、扬尘污染、城市“牛皮癣”、私搭乱建等涉及民生的热点问题，高效快捷处理群众投诉，推进执法专业化、规范化建设，有效提升执法水平，改善民生环境。

3.主动协调相关部门组织全局执法人员认真开展政策法规学习、培训和考证，通过案件评判、疑问讨论、实战演习等方式，提升了干部职工的责任感和使命感。

4.积极争取各级各部门的关心支持，形成了齐抓共管良性互动的局面，助力全县经济社会高质量发展。

第二部分 2025年度部门决算表

1.《收入决算表》中，本年收入合计5399104.5元。按功能分类明细如下：

2080501行政单位离退休收入3380元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入360583.2元；

2101101行政单位医疗收入128668.88元；

2101102事业单位医疗收入48550.01元；

2101103公务员医疗补助收入97409.16元；

2101199其他行政事业单位医疗支出收入15141.37元；

2110302水体收入155200元；

2120101行政运行收入2205317.49元；

2120104城管执法收入2065965.39元；

2159999其他资源勘探工业信息等支出收入29500元；

2210201住房公积金收入289389元。

2.《支出决算表》中，本年支出合计5399104.5元。按功能分类明细如下：

2080501行政单位离退休支出3380元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出360583.2元；

2101101行政单位医疗支出128668.88元；

2101102事业单位医疗支出48550.01元；

2101103公务员医疗补助支出97409.16元；

2101199其他行政事业单位医疗支出15141.37元；

2110302水体支出155200元；

2120101行政运行支出2205317.49元；

2120104城管执法支出2065965.39元；

2159999其他资源勘探工业信息等支出29500元；

2210201住房公积金支出289389元。

3.《一般公共预算财政拨款支出决算表》中，本年支出5399104.5元。按经济分类明细如下：

工资福利支出4828782.14元；

商品和服务支出537522.36元；

对个人和家庭的补助支出3300元；

资本性支出29500元。

4.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

5.《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》，本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县综合行政执法局2025年度收入合计5399104.5元。其中：财政拨款收入5399104.5元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，上年收入1701034.72元，本年收入5399104.5元，收入合计增加3698069.78元，增长217.4%。其中：财政拨款收入增加3698069.78元，增长217.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是新录用及调入人员增加，导致工资经费收入增加，另外，非税收入返还、异龙湖保护治理经费增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县综合行政执法局2025年度支出合计5399104.5元。其中：基本支出5048639.63元，占总支出的93.51％；项目支出350464.87元，占总支出的6.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，去年支出1701034.72元，本年支出5399104.5元，支出合计增加3698069.78元，增长217.4%。其中：基本支出去年1617288.81元，今年5048639.63元，增加3431350.82元，增长212.17%；项目支出去年83745.91元，今年350464.87元，增加266718.96元，增长318.49%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是新录用及调入人员增加，导致工资经费支出增加，另外，非税收入返还、异龙湖保护治理经费增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5048639.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4832082.14元，占基本支出的95.71％；办公费、水电费、差旅费、邮电费、办公设备购置等公用经费216557.49元，占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350464.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财建发〔2025〕51号整治违法排污网格化管理资金项目经费155200元，主要用于办公支出。其中，劳务费及网格员工资支出85200元，其他交通费用即车辆租赁费支出70000元。

2.红财建发〔2025〕90号信创项目经费29500元，主要用于办公支出。其中，办公设备购置29500元。

3.石财预调整〔2025〕3号非税收入返还项目经费165764.87元，主要用于办公支出。其中，办公费39490.8元，电费8400元，差旅费6446元，劳务费105928.07元，其他商品和服务支出即献血费和驻村人员经费补助5500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出5399104.5元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比，去年支出1701034.72元，本年支出5399104.5元，支出合计增加3698069.78元，增长217.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出363963.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,年初预算350984.32元。主要用于在职人员养老保险、退休人员安家费等支出。

9.卫生健康（类）支出289769.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%,年初预算251110.95元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险及大病补充保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出155200元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,年初无此项预算。主要用于异龙湖网格员劳务费及租车费支出。

11.城乡社区（类）支出4271282.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%,年初预算3724518.04元。主要用于行政人员、事业人员、协管员工资及各项办公费用等支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出29500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,年初无此项预算。主要用于国产电脑的购置支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出289389元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,年初预算253144.8元。主要用于人员单位承担部分公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.新购置车辆0辆，开支一般公共预算拨款的公务用车保有量1辆，为从住建局调拨的电动巡逻车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县综合行政执法局2025年机关运行经费支出216557.49元，去年60075元，比上年增加156482.49元，增长260.48%,主要原因是人员增加，导致各项支出增加。部门机关运行经费主要用于支付办公支出，其中，办公费4814元，手续费200元，水费3581.7元，电费3136.11元，邮电费12992.8元，差旅费25000元，培训费1000元，工会经费15932.88元，其他交通费用即公务交通补贴及租车费149900元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县综合行政执法局资产总额90905.52元，其中，流动资产523.02元，固定资产83738.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6643.78元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，去年资产总额75786.52元，本年90905.52元，资产总额增加15119元，其中固定资产去年67473.11元，本年83738.72元，增加16265.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额29500元，其中：政府采购货物支出29500元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。