中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作政策措施并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、县人大、县政府、县政协、各乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（二）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议。

（三）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县级机关各部门、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县属事业单位、各乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议。

（五）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（六）审核县委、县政府各部门和各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和事业单位的设置与调整，办理相关报批手续。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（七）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

（八）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（九）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（十）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（十一）负责各乡镇、各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十二）承担县委机构编制委员会的日常工作。

（十三）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共石屏县委机构编制委员会办公室机关设综合科、机关科、事业科（石屏县事业单位登记管理局）、政策法规和行政管理体制改革科、监督检查科5个内设机构。下属事业单位1个，石屏县委编办电子政务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1个，其他事业单位 1个。分别是：

1.中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室

2.石屏县委编办电子政务中心。

纳入中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.扎实推动涉改部门高效履职。深入了解县委社会工作部、县综合行政执法局、县检验检测所等新设或重新组建部门职能运行、“三定”规定履行、推进机构职能人员融合、与相关部门协作配合等情况，对于运行不顺畅的地方，确需“打补丁”的及时“打补丁”，在进一步明确在“三定”规定基础上对县委社会工作部与其他部门的职责分工进行了细化完善，常态化做好管理服务，推动机构、职能、人员全面融合。

2.优化部门所属事业单位机构职能配置。深入贯彻落实《云南省机构编制动议、论证、审议决定、组织实施工作办法（试行）》，按程序做好县政府办、县委组织部所属事业单位机构升格工作，成立县政府采购和出让中心、县规划服务中心、县少数民族科普工作队、石屏豆腐数字化产业中心，核增部分县级部门所属事业单位编制，调整县交通运输局、教体局、县残联、机构编制事项及县机关事务局机构编制方案事项，明确县疾控中心相关职责机构编制事项，更好服务发展需要。

3.推进石屏特色产业园区管理机构设置工作。深入开展石屏特色产业园区运行管理情况调研，认真研究我县特色产业园区功能定位和运行机制，根据《中国开发区审核公告目录》修订情况和我县发展实际，按照省、州党委编办工作要求，做好云南石屏特色产业园区管理机构设置的相关准备工作。

4.从严规范议事协调机构管理。根据《石屏县议事协调机构优化调整方案》《石屏县议事协调机构设置方案》相关规定及要求，严格落实议事协调机构总量控制、限额管理，优化议事协调机构设置、规范议事协调机构运行，做好撤销议事协调机构职能承接，从严管理联席会议和工作专班，进一步探索加强议事协调机构管理的措施办法，防止反弹回潮，隐形变异，不断建立长效机制，抓好工作落实。

5.高效开展乡镇履职事项清单工作。按照中央、省委和州委工作部署，高度重视，高位推进，系统研究谋划清单编制工作

6.持续推进编外人员规范化管理工作。规范编外聘用人员管理，持续巩固编外聘用人员清理规范成果，定期审核编外人员实际需求，及时削减冗余额度。加强与组织、财政、审计等部门的协作配合，不断提高编外聘用人员管理精细化、规范化水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计1904920.89元。其中：财政拨款收入1904920.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加93448.39元，增长5.16%。其中：财政拨款收入增加93448.39元，增长5.16%。主要原因是人员增资及新录用2人。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计1904920.89元。其中：基本支出1822222.99元，占总支出的95.66％；项目支出82697.90元，占总支出的4.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加89851.75元，增长4.95%。其中：基本支出增加147153.85元，增长8.78%；主要原因：一是人员调资，经费增加，二是新录用2人，人员经费增加。项目支出减少57302.10元，下降40.93%；主要原因是2024年机房改造项目追加经费，而2025年无此项目。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1822222.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1715800.84元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106422.15元，占基本支出的5.84％。人均支出9674元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82697.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.编办工作项目经费16797.9元，主要用于办公耗材，办公用品等支出。

2.补助开展乡镇履职事项清单工作项目经费54100元，主要用于培训费、购置投影仪、办公耗材等支出。

3.购买信创电脑项目经费5360元，主要用于购买两台信创电脑。

4.信创项目经费6440元，主要用于购买两台信创电脑

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1904920.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加93448.39元，增长5.16%,完成年初预算的111.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1443610.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%,完成年初预算的112.62%。主要用于工资支出，还有机构的正常运行支出；造成预决算差异的主要原因是人员增资、调标和追加项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出177106.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%,完成年初预算的108.51%；主要用于缴纳职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是人员增资调标，人员增加，计提基数增加。

9.卫生健康（类）支出137347.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的108.73%；主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员增加，计提基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于购置信创电脑2台；造成预决算差异的主要原因是：年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出140417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%,完成年初预算的107.94%；主要用于公积金支出；造成预决算差异的主要原因是工资调标，人员增加，计提基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为516.00元，完成年初预算的17.20%；支出决算较上年减少1826.00元，下降77.97%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为516.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.20%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1826.00元，下降77.97%；具体是国内接待费支出决算516.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1826.00元，下降77.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为516.00元，完成年初预算的17.20%，支出决算较上年减少1826.00元，下降77.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为516.00元，完成年初预算的17.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少陪同人员，降低接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1826.00元，下降77.97%具体是国内接待费支出决算516.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1826元，下降77.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据公务接待有关规定，减少陪同人员，降低餐标，精简节约，共接待1批6人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级评估督查乡镇履职事项清单1批6人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出106422.15元，比上年减少21038.92元，下降16.51%,主要原因是按照中央八项规定精神减少办公耗材的支出，节约办公成本。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、培训费及差旅费等日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室资产总额157782.37元，其中，流动资产304.68元，固定资产157477.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6848.69元，其中固定资产增加27800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额27800.00元，其中：政府采购货物支出27800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27800.00元，其中：授予小微企业合同金额27800.00元。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）2025年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2025年度部门整体支出绩效自评表

（三）2025年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。