中国共产党石屏县委员会办公室2025年度部门决算

中国共产党石屏县委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共石屏县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是：

1.围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作。

2.负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。

3.负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件；负责起草石屏县贯彻落实上级党委领导批示情况报告；负责督办县委领导批示和交办件。

4.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。

5.负责落实中央、省委、州委和省州党委机关在石屏县召开会议的承办和协调。

6.负责县委重要会议的安排、组织和会务工作。

7.负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

8.负责县委领导各类重要调研、公务活动的协调安排。

9.负责对乡镇和县级部门的综合考评工作，指导乡镇党委和县级部门开展检查考评工作。

10.负责县委部分文稿和县委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与县委重要综合性文稿的起草工作。

11.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

12.负责县委领导、县委办机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务和财务经费的管理工作。

13.负责县委办及其所属单位的机构编制，人事管理工作。

14.贯彻执行党中央有关档案管理的政策性法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

15.负责对乡镇党委办公室、县级各部门办公室进行业务指导。

16.完成县委和县委领导交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、办文法规科、督查科、政策研究科（县委改革办秘书）、机要通信和密码管理科、保密科、档案综合法规科、档案业务指导科、总值班室、行政科、县委国安办秘书科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为中国共产党石屏县委员会办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，在县委的领导下，县委办领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，围绕县委“333”工作思路，以“政治过硬、业务精湛、作风优良”为标杆，统筹推进参谋辅政、统筹协调、督察落实、服务保障等各项工作，高效保障县委各项决策落地见效。

1.深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，组织办公室全体干部职工深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年组织集中学习、专题研讨50余次，推动理论学习入脑入心、走深走实。

2.严守政治纪律。始终同县委保持高度一致，坚决贯彻落实县委各项决策部署，做到令行禁止、政令畅通。严格执行重大事项请示报告制度，确保县委的各项工作要求精准落地。严格开展党内组织生活，认真落实“三会一课”、主题党日等制度，累计开展活动41次，2024年度党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议等级为优秀。在文稿起草、会议组织、督察督办等工作中，始终把政治标准、政治要求贯穿全过程，切实当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

3.筑牢廉洁防线。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，班子共查摆出问题5个，确定开展集中整治问题3个，制定整改措施8条，已完成各项问题整改。扛实党风廉政建设责任，推动党建工作与业务工作深度融合。加强作风建设，以钉钉子精神纠治“四风”，深化开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，把作风建设要求融入各项工作之中，通过开展党性教育、廉政警示教育等活动，引导干部职工筑牢拒腐防变的思想防线，营造风清气正的政治生态。

4.扎实转作风促发展。深入开展“抓经济转作风下基层解难题促发展”专项行动，围绕异龙湖保护治理、防止返贫致贫、促进群众增收等重点工作，深入乡镇、村组督导督察，推动工作落实。强化结对共建，拨付6万元支持冒合社区、新街村委会开展农村人居环境整治提升等工作。进村入户宣传政策，开展垃圾清运及清河10余次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会办公室2025年度收入合计9,634,291.59元。其中：财政拨款收入9,542,864.63元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入91,426.96元，占总收入的0.95%。

与上年相比，收入合计增加150,158.01元，增长1.58%。其中：财政拨款收入增加58,749.06元，增长0.62%；上级补助收入增加0.00元，无上级补助收入；事业收入增加0.00元，无事业收入；经营收入增加0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入增加0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入增加91,408.95元，增长507,545.53%。主要原因是：财政拨款收入增加主要是政府性基金预算收入380,400.00元；其他收入增加主要是石屏县农业农村和科学技术局拨入沪滇协作档案数字化建设项目经费88,000.00元、中国经济信息社有限公司云南分公司《高管信息云南》发行代理费150.00元、收中国新闻发展有限责任公司云南分公司《内参选编》发行代理费3,265.00元及银行存款利息收入11.96元。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会办公室2025年度支出合计9,634,285.27元。其中：基本支出7,363,522.53元，占总支出的76.43％；项目支出2,270,762.74元，占总支出的23.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加133,826.57元，增长1.41%。其中：基本支出减少26,186.39元，下降0.35%；项目支出增加160,012.96元，增长7.58%；上缴上级支出增加0.00元，无上缴上级支出；经营支出增加0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出增加0.00元，无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少主要是在职人员变动，调整人员经费支出；项目支出增加主要是政府性基金预算财政拨款支出，档案整理及数字化加工服务费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,363,522.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,929,948.29元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433,574.24元，占基本支出的5.89％。人均支出10,574.98元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,270,762.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.档案局抢救保护经费项目经费49,983.00元，主要用于完成年度档案馆日常工作的开支以及扫描、档案数字化处理相关工作。

2.电子政务经费项目经费81,888.06元，主要用于电子政务内网建设，充分整合资源，实现办公区域内电子政务网的统一性、完整性和安全性，进一步适应协同型电子政务应用系统发展，有效满足各级各部门的工作需要。

3.信息网站维护工作经费项目经费30,000.00元，主要用于信息网站维护工作的开展，保障政府信息网站域名、服务器租赁、安全防护、日常故障检修、定期安全巡检等运维保障支出。

4.县委全会经费项目经费46,899.00元，主要用于部署党委全会工作，会场布置、材料印刷、会场保障及参会相关会务开支，保障会议有序开展。

5.中共石屏县委办公室办公经费项目1,255,873.04元，主要用于保障县委办党务中心工作正常开展。

6.县委办物业管理专项经费项目185,800.00元，主要用于行政办公区域内安保、保洁、绿化费用支出。

7.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）经费项目380,400.00元，主要用于支付石屏县国家综合档案馆建设项目工程款及档案数字化扫描服务费。

8.单位自有经费项目91,429.72元，主要用于行政档案整理及数字化加工服务费及日常办公费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9,162,464.63元，占本年支出合计的95.10%。与上年相比减少321,650.94元，下降3.39%，完成年初预算的104.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,250,331.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%，完成年初预算的114.86%。主要用于单位职工人员经费支出及机关服务保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费等商品和服务费用支出；造成预决算差异的主要原因是石财预调整〔2025〕89号县委办公室办公经费409,791.00元、石财预调整〔2025〕15号县委办物业管理专项经费185.800.00元，合计595,591.00元，未编制年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出739,596.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的54.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休费用支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员退休费由社保机构统一发放。

9.卫生健康（类）支出612,765.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%，完成年初预算的103.73%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助及大病医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，政策性调整缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出559,771.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%，完成年初预算的108.85%；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，政策性调整缴存比例。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为323,000.00元，决算为24,910.25元，完成年初预算的7.71%；支出决算较上年增加1,652.00元，增长7.10%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为2,712.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.89%，完成年初预算的5.42%；公务接待费支出年初预算为273,000.00元，决算为22,198.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.11%，完成年初预算的8.13%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,287.00元，下降54.79%；公务接待费支出决算较上年增加4,939.00元，增长28.62%；具体是国内接待费支出决算22,198.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,939.00元，增长28.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为323,000.00元，支出决算为24,910.25元，完成年初预算的7.71%，支出决算较上年增加1,652.00元，增长7.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为2,712.25元，完成年初预算的5.42%；公务接待费支出年初预算为273,000.00元，决算为22,198.00元，完成年初预算的8.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,287.00元，下降54.79%；公务接待费支出决算增加4,939.00元，增长28.62%，具体是国内接待费支出决算22,198.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,939.00元，增长28.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比增加的主要原因是公务接待费用增加，主要是省州领导调研和全省学习运用“千万工程”经验推进农村人居环境改善等产生的接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委办机要通讯工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州领导调研和全省学习运用“千万工程”经验推进农村人居环境改善、调研巡视、专项检查等相关工作产生的18批次169人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会办公室2025年机关运行经费支出433,574.24元，比上年减少5,861.04元，下降1.33%,主要原因是工会经费、其他交通费用支出较上年度减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党石屏县委员会办公室资产总额26,081,457.05元，其中，流动资产4,291.06元，固定资产15,128,909.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,848,256.60元，无形资产1,100,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少314,018.94元，其中固定资产净值减少605,900.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额430,974.25元，其中：政府采购货物支出242,782.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出188,192.25元。授予中小企业合同金额422,783.00元，其中：授予小微企业合同金额422,783.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15），按规定不予公开的财政拨款项目经费合计148,499.00元。

（一）2025年度部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）2025年度部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）2025年度项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、

存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。