中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年度部门决算

中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党石屏县委员会社会工作部是县委直属工作机构，为正科级。主要职能：统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；指导社会人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一科、二科。所属单位1个，为县志愿服务促进中心，非独立核算单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党石屏县委员会社会工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.新兴领域党建工作机制持续完善。按照进一步加强行业党委规范建设的措施要求，制发《2025年全县新兴领域党建工作要点》《拓展深化新兴领域党的建设三年行动计划（2025—2027年）》，进一步压实“管行业也要管党建”部门责任。印发《中共石屏县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作规则》《中共石屏县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会成员单位工作职责》，领导体制和工作机制不断完善。2025年召开“两新”工委会7次。

2.新兴领域“两个覆盖”集中攻坚推进有力有效。按照“专班统筹、分组包干、逐级把关、县乡联动、一体推进”的工作思路，实施“2+N+9”工作模式（“2”指县委组织部牵头、县委社会工作部指导，“N”为县级职能部门协同联动，“9”为9个乡镇共同参与），全面开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动。全县共摸排新经济组织30081户，其中企业4401户、个体工商户25680户、新社会组织124户。严格按照“三有”标准（有固定经营场所、有10名以上员工、有生产经营活动），确定2025年“三有”企业“两个覆盖”工作目标319户，其中党员企业194户、无党员企业125户。截至目前，已组建党组织88个，覆盖企业194户。其中重点非公有制企业76户，无党员26户，有党员50户。组建党组织24个，覆盖企业50户。选派党建工作指导员45名，实现无党员企业125户全覆盖。新社会组织方面，124户（含正在走注销程序的4户）有党员的71户，无党员的53户。组建党组织47个（单独成立22个、联合成立21个、临时成立4个），覆盖71户，选派党建工作指导员24名，覆盖社会组织53户。

3.持续深化“两企三新”党员“三培养”工程。把发展党员的重点放在企业管理人员、技术人员和生产一线的优秀员工，着力把骨干培养成党员，把党员培养成骨干，把党员骨干培养成管理人。今年，“两新”工委发展新兴领域党员1名，培养入党积极分子4名。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年度收入合计1,697,290.84元。其中：财政拨款收入1,697,290.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,209,759.02元，增长248.14%。其中：财政拨款收入增加1,209,759.02元，增长248.14%；上级补助收入增加0.00元，无上级补助收入；事业收入增加0.00元，无事业收入；经营收入增加0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入增加0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入增加0.00元，无其他收入。主要原因是：单位在职人员增加，增加人员经费、公用经费收入，一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年度支出合计1,697,290.84元。其中：基本支出1,221,262.04元，占总支出的71.95％；项目支出476,028.80元，占总支出的28.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,209,759.02元，增长248.14%。其中：基本支出增加892,675.32元，增长271.67%；项目支出增加317,083.70元，增长199.49%；上缴上级支出增加0.00元，无上缴上级支出；经营支出增加0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出增加0.00元，无对附属单位补助支出。主要原因是：中国共产党石屏县委员会社会工作部上年度是新增单位，从2024年8月核算收入支出，本年度单位新增在职人员，人员经费、公用经费支出增加；本年度社会工作部职能拓展、业务范围扩大，新增基层治理、两新组织等工作任务，财政拨款对应配套项目经费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党石屏县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,221,262.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,149,080.60元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,181.44元，占基本支出的5.91％。人均公用经费支出8,020.16元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党石屏县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出476,028.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.社会工作部工作经费146,815.85元，主要用于部门运转的办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

2.两企三新党组织专项经费15,714.00元，主要用于基层党组织教育培训工作费用支出。

3.原村公所干部生活补助资金项目经费302,892.30元，主要用于原大队离职半脱产干部（离任村干部）生活补助。

4.信创项目经费6,440.00元，主要用于办公设备购置。

5.2025年8月至12月西部志愿者省级生活补助资金4,166.65元，主要用于志愿者生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1,697,290.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,209,759.02元，增长248.14%，完成年初预算的145.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,084,650.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.90%，完成年初预算的170.32%；造成预决算差异的主要原因是：石财预调整〔2025〕3号社会工作部工作经费95,970.17元、石财预调整〔2025〕57号社会工作部办公经费50,845.68元、石财预调整〔2025〕1号2024年组织专项经费10,994.00元、红财行发〔2025〕11号2025年两企三新党组织专项经费4,720.00元，合计162,529.85元未编制年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出420,442.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.77%，完成年初预算的103.98%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调整养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出91,002.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的143.12%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调整医疗保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出94755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的144.44%。主要用于行政事业单位职工住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调整住房公积金缴存支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,240.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增减少1,240.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,240.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,240.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增减少1,240.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,240.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是：地方财政经济紧张，本年度未列支“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出72,181.44元，比上年增加53,431.44元，增长284.97%,主要原因是单位在职人员增加，拨缴工会经费、公务交通补贴支出增加。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转的办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党石屏县委员会社会工作部资产总额83,352.31元，其中，流动资产235.01元，固定资产82,102.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,015.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,768.82元，其中固定资产净值增加16,520.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额30,122.88元，其中：政府采购货物支出30,122.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,122.88元，其中：授予小微企业合同金额30,122.88元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15表。

（一）2025年度部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）2025年度部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）2025年度项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出：由本单位安排的资本性支出。