中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2025年度部门决算

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研视察研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，提出意见和建议。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会共设置8个内设机构，包括：县政协专门委员会7个，县政协办事机构1个。

1.政协石屏县委员会提案委员会（简称：县政协提案委）；

2.政协石屏县委员会经济委员会（简称：县政协经济委）；

3.政协石屏县委员会农业和农村委员会（简称：县政协农业农村委）；

4.政协石屏县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人资环委）；

5.政协石屏县委员会教科卫体和社会法制委员会（简称：县政协教科卫体和法制委）；

6.政协石屏县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民宗和港澳台侨外事委）；

7.政协石屏县委员会文化文史和学习委员会；

8.政协石屏县委员会办公室（简称：县政协办公室）。

所属单位1个，政协石屏县委员会委员服务中心，加挂政协石屏县委员会信息中心牌子，非独立核算单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入决算编报的单位是：中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持把思想政治建设摆在首位，履职尽责的政治方向更加坚定

一年来，我们牢牢把握人民政协鲜明的政治属性，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，把党的领导贯穿政协履职全过程，推动各族各界人士同心聚力跟党走、携手奋进新征程。

理论武装持续深化。以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，持续深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想。全年共开展县政协党组和机关党组“第一议题”学习18次，理论学习中心组集中研讨9次，常委会专题学习4次，政协委员专题培训3次，机关干部职工集中学习45次，引导全县政协委员和政协干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、走深走实、见行见效。

学习教育扎实开展。严格按照中央决策部署和省州县党委工作要求，扛牢责任，紧扣主题，精心组织，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。围绕以“学”铸魂、以“案”为鉴、以“查”促改、以“改”增效，一体推进学查改。通过举办读书班、理论学习中心组专题学习研讨、机关党支部“三会一课”、主题党日活动和开展警示教育，进一步夯实了思想根基，严明了纪律作风，推动政协党员干部锲而不舍落实中央八项规定精神，以严明的作风干事创业、担当作为。县政协党组和政协机关党组对标查摆问题14个，党员领导干部查摆问题114个，班子及个人问题全部按时限完成整改。

党的建设全面加强。始终坚持党对政协工作的全面领导，主动向县委请示报告重大事项、重要工作、重点履职活动。推动政协党的建设与履职工作深度融合，新建退休党支部，成立政协机关党总支，基层党组织建设进一步加强。着力推进全面从严治党，深入推进党风廉政建设，认真开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、违规饮酒集中纠治等工作，有力纠治“四风”，切实为基层减负，机关纪律作风进一步严实。认真配合做好省委巡视和县委巡察，主动接受政治体检、纪律监督、作风检阅，积极推进巡察反馈问题整改。深入落实意识形态工作责任制，分析研判意识形态领域存在的风险和隐患，加强正面宣传和舆论引导。“石屏政协”微信公众号编发图文信息78篇，《云南政协报》及新媒体采用58篇、《红河政协》杂志采用13篇，充分展现“委员风采”，讲好“石屏故事”。

（二）坚持以围绕中心为履职之要，助推经济社会高质量发展更加积极有为

一年来，我们牢牢把握人民政协的职责使命，始终把助推发展作为政协履职的出发点和落脚点，县委工作部署到哪里，政协履职工作就跟进到哪里，积极为助推石屏绿色高质量发展建真言、献良策。

助推异龙湖水质脱劣竭心尽力。认真践行“绿水青山就是金山银山”生态理念，向州政协提交《关于在“十五五”规划中优化异龙湖水功能区划及水质目标的建议》专报，州委赵瑞君书记对专报进行了批示。充分履行民主监督职责，组织开展异龙湖补水工程设施运行情况视察协商，全面调研异龙湖蓄水、调水和补水存在的困难问题，提出加强水源统筹与调配等10条具体改进措施。持续开展异龙湖保护治理专项督察，对异龙湖七条入湖河道治理情况进行督察22次，提出工作意见和整改建议32条，助推河道堵塞、河水污染等突出问题整改。扛实异龙湖水质脱劣网格化管理一级网格长和责任单位责任，政协班子领导常态化深入网格调研督查36次，政协机关深入挂钩联系的异龙镇小水村委会各自然村开展督导工作52次，网格责任和保护治理各项工作落到实处。开展林长制督查8次，巡河24次，组织开展石漠化治理项目实施情况专题调研协商，针对存在的问题提出具体改进措施，助力异龙湖全域治理，助推生态文明建设。

助推经济转型升级持续用力。围绕做好石屏经济转型升级的“必答题”，对上半年经济社会发展情况及国民经济和社会发展“十四五”规划实施情况和“十五五”规划编制情况进行专题议政性常委会协商，对“十五五”规划编制工作提出具体改进意见。开展新能源产业发展专题调研协商，提出探索“绿电”资源转换路径，助推资源经济提质增效。开展“我为招商献一策，我为招商献一企”征集活动和招商活动，分别召开工商界、经济界委员政银企协商座谈会，动员委员积极参与招商引智。主持召开政企面对面活动3次，听取并交办杨梅产业、服务行业、医疗健康行业企业诉求34项，督促相关部门解决了异龙湖除藻净化渣泥供杨梅户自制有机肥、正丰广场电梯安全管理、农村客货邮创建资金补助村级网点、设计古城精品旅游路线并定期开展讲解员培训等诉求18项，助推经济高质量发展。

助推改革创新发展广聚合力。紧扣进一步全面深化改革推动高质量发展，针对“一府两院”和经济社会发展计划、地方财政预算等工作议政建言，围绕生态文明建设、产业发展、民生改善、法治建设、项目建设、财源培植及管理等提出98条对策建议。组织州、县两级政协委员提交提案108件，《关于加快推进“旅居云南·红河最好在”的建议》列为全州重点提案办理，《精准施策，进一步提升异龙湖水质脱劣攻坚效能的建议》《关于加快城东鲜豆腐工业园区污水处理厂提质扩容，解决豆制品企业发展痛点的建议》等6件提案例为县级重点提案，分别由县委、县人民政府领导督办，以高质量的提案办理成效有力促进全县改革发展任务落地见效。对县农业农村和科学技术局进行民主评议，推动“三农”和科学技术工作不断改进。坚持参与式、程序化监督，选派委员55人次参加县属部门发布会、听证会等各类监督23次，促进相关工作公开公正推进。

（三）坚持用政协所长协商于民，人民政协履职为民始终充满民生温度

一年来，我们牢牢把握人民政协的为民情怀，始终铭记初心使命，为改善民生出实招、办实事，让更多协商议政成果直接惠及广大人民群众。

助推民生事业用心用力。紧扣优化营商环境、改进便民服务和群众较为关心关注的教育问题，对县政务服务中心建设运行情况和海亮教育集团办学情况进行视察，提出推进政务服务效能提升和高中教育不断提质增效的措施。围绕民族团结进步示范创建工作、残疾人保障工作、异龙湖周边传统村落保护利用与旅居业发展情况开展专题调研协商，找准存在问题，提出改进工作、加快发展具体可行的意见建议。支持“省政协金飞豹委员工作室”开展“有一种叫云南的生活·百马行动”异龙湖站文旅＋体育宣传推广活动，在《中国网》《云南日报》《文旅头条》等近百家媒体、公众号刊发视频、图文，宣传推介“旅居云南·来石屏过好日子”文旅品牌。

增强群众幸福感有为有效。以开展“院坝协商”为抓手，推动协商民主广泛多层制度化发展。聚焦群众急难愁盼和基层治理痛点堵点难点，通过党政交题、委员找题、群众荐题等多种方式确定协商议题，广泛汇聚政协委员、乡村干部、专业人才和县级部门等多方面力量，开展9乡镇协商议事活动，有效助推解决龙朋小学周边路段路灯安装、新城乡竹笋加工厂建设投产、宝秀社区普法强基工作、范柏寨等自然村人居环境提升等具体问题。新城乡《土地权属纠纷多 改革激发新活力》入选省级典型案例，哨冲镇《两村治理一盘棋 协商共建两相宜》入选州级典型案例。强化社情民意信息经常性、基础性工作作用，紧扣全县中心工作和人民群众关心的实际问题，提出反映社情民意信息30条。针对年初慢病患者购药难，提出《关于重视县级公立医院药品配备的建议》，促进患者购药问题的解决；针对群众普遍关注的教育问题，提出《关于优化义务教育阶段作业管理与成绩评定的建议》《关于认真落实中小学“双减”政策的建议》等4篇社情民意信息，并就东风小学周边校园安全问题多次现场调研协商，采取积极措施有效化解东风小学交通拥堵及周边安全隐患。县委、县政府主要领导对《关于优化凤凰路与323国道交叉口设置消除交通安全隐患的建议》《关于尽快完成石屏一中与茨坝头之间道路建设的建议》等社情民意信息进行了批示，切实推动解决了一批群众最关心最直接最现实的利益问题。

（四）坚持守正创新加强自身建设，政协工作制度化、规范化和程序化有力提升

一年来，我们牢牢把握人民政协履职能力建设的要求，始终以改革创新精神加强自身建设，探索富有时代特征、石屏特色的履职新途径新形式，推动政协工作与时俱进。

完善制度推进协商规范。认真贯彻落实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上提出的“针对不同协商渠道，分类形成制度规范和工作规则”要求，结合石屏政协履职工作实际，健全完善了《政协石屏县委员会全体会议工作规则》《政协石屏县委员会常务委员会议工作规则》和《政协石屏县委员会主席会议工作规则》，进一步明确了全会、常委会、主席会协商什么、同谁协商、怎样协商、协商成果如何运用等，推动协商议政制度化、规范化和程序化。制定实施《政协石屏县委员会关于开展界别小组活动的实施办法》，明确界别活动内容、方式和组织实施保障，进一步突出界别特色、发挥界别作用，推进界别活动规范化、常态化和实效化。

强化培训提升履职效能。以“书香政协”、界别活动为抓手，开展委员读书、理论学习和政治、业务培训。对全体委员进行深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神集中培训，组织新任委员开展履职培训，选派政协机关干部参加“习近平新时代中国特色社会主义思想”进修班学习，持续开展进高校培训工作，组织45名政协委员和政协干部到内蒙古大学进行履职能力提升培训，不断增强政协委员和政协干部政治使命、责任担当和履职能力。打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室，不断拓展委员履职平台阵地。举行迎新春书法绘画摄影作品展，开展“书香政协·文艺轻骑兵”进企业、惠万家等活动和“追寻先辈足迹、探索屏商精神”文艺采风。采用“线下讲座+线上直播”双轨模式，举办“书香政协·专家讲坛”读书活动，以网络赋能“书香政协”广泛凝聚共识。

加强文史工作资政育人。积极推动文史工作与石屏文化互促共荣，聚焦本土历史文化，做好“石屏故事”系列文史资料编纂。征集整理《“走西头”的石屏人》史料70余篇，再现石屏人西进拓荒创业、经商兴业，参与滇西南解放建设的历史脉络。开展馆藏文物、档案保护利用情况专题调研协商，形成《筑牢安全根基 激发时代价值 让馆藏文物和档案“活”起来》协商专报，为文物活化利用助推文旅融合发展献计建言。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2025年度收入合计10,488,768.36元。其中：财政拨款收入10,488,724.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44.07元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少380,179.97元，下降3.50%。其中：财政拨款收入减少380,145.21元，下降3.50%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无事业收入。其他收入减少34.76元，下降44.09%。主要原因是：单位在职人员变动，调出1名公务员，1名公务员退休，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2025年度支出合计10,488,724.29元。其中：基本支出9,344,756.32元，占总支出的89.09％；项目支出1,143,967.97元，占总支出的10.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少380,145.21元，下降3.50%。其中：基本支出增加45,010.66元，增长0.48%；项目支出减少425,155.87元，下降27.10%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加，主要是政策性调整社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出减少，主要是地方财政经济紧张，单位资金困难，减少项目经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,344,756.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,722,330.68元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费622,425.64元，占基本支出的6.66％。人均公用经费支出14,819.66元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,143,967.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.常委会项目经费18,000.00元，主要用于常委会会议所需办公用品、资料打印费用支出；

2.七委一室办公经费专项资金项目经费298,809.00元，主要用于以下方面：一是办公场所的提升改造、办公设备的购置，办公用品的购买等费用；二是工作人员履职所发生的交通费、差旅费，下乡人员的补助费等；三是日常办公所需的电话费、劳务人员工资、公务接待费等；四是工作人员的福利费、工会经费等；五是购买书籍、征订报刊杂志及其它零星开支的费用；

3.政协会议项目经费151,880.36元，主要用于政协全会的会议用资料印刷服务，复印纸、办公用品购买，会议期间伙食费、住宿费、误工补贴及会议保洁、用水、用茶，会议宣传等费用支出；

4.委员活动经费专项资金项目经费359,994.63元，主要用于以下方面：一是委员培训、调研、考察的费用；二是委员履职所需办公用品，资料、材料的制作所需费用；三是委员履职期间发生的交通费、差旅费等的费用；四是为委员征订书箱、报刊支出的费用，出版委员活动有关书籍的费用等；

5.政协常委履职经费专项资金项目经费使用资金103,283.98元，主要用于购买常委履职所需使用的办公用品，办公设备及常委走访下乡支付的公务用车使用费等；

6.政协委员履职能力提升专项资金100,000.00元，主要用于购买购买办公设备1批；为机关干部能力建设提升购买需要的书籍报刊杂志、编印学习资料等；开展委员履职能力培训；开展机关干部能力提升培训；

7.2024年第二批基层政协履职能力提升专项经费32,000.00元，主要用于打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室，提升委员履职能力；

8.2024年第二批基层政协履职能力提升专项资金80,000.00元,主要用于九大高原湖泊“百马行动”、石屏异龙湖站活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出10,488,724.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少380,145.21元，下降3.50%，完成年初预算的95.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出7,901,073.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%，完成年初预算的103.04%，主要用于机关行政运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出；造成预决算差异的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出调整增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,142,895.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%，完成年初预算的61.39%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员退休费、死亡抚恤、不驻会领导人员生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，调整基本养老保险缴费支出，退休人员退休费由社保机构统一发放。

9.卫生健康（类）支出756,269.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%，完成年初预算的101.16%，主要用于行政事业人员医疗保险、生育保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，调整医疗保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出688,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，完成年初预算的103.17%，主要用于职工住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是政策性调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为599,000.00元，决算为10,193.00元，完成年初预算的1.70%；支出决算较上年减少2,521.00元，下降19.83%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为599,000.00元，决算为10,193.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.70%。

因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,521.00元，下降19.83%；具体是国内接待费支出决算10,193.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,521.00元，下降19.83%；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为599,000.00元，支出决算为10,193.00元，完成年初预算的1.70%，支出决算较上年减少2,521.00元，下降19.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为599,000.00元，决算为10,193.00元，完成年初预算的1.70%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,521.00元，下降19.83%，具体是国内接待费支出决算10,193.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,521.00元，下降19.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协及其他县市政协组织的调研视察，村委会到本单位反映情况等发生的13批次119人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2025年机关运行经费支出622,425.64元，比上年增加34,032.44元，增长5.78%，主要原因是办公费、邮电费、职工福利费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等保证机构正常运转的办公费用支出 。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会资产总额998,803.13元，其中，流动资产77,789.56元，固定资产920,143.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产870.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,142.30元，其中固定资产净值减少76,666.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额114,927.24元，其中：政府采购货物支出61,327.24元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,600.00元。授予中小企业合同金额45,000.00元，其中：授予小微企业合同金额45,000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）2025年度部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）2025年度部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）2025年度项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、

存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。