石屏高级中学2025年度部门决算

石屏高级中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位参照政府批准的“三定”方案，负责初中、高中学生教育培养工作。主要职能如下：（1）教育教学职能，按照国家课程标准，向学生教授语文、数学、英语等多门学科的基础知识和专业技能，培养学生思维能力、创造能力、实践能力等；（2）管理与服务职能，对学生的学习、生活、行为等方面进行规范和管理，为师生提供良好的教学设施和后勤保障服务；（3）文化传承和创新职能，传承和弘扬中华优秀传统文化和人类文明成果，培养学生的创新意识和创新能力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：教务处、教科处、财务室、基建办、保卫处、德育办、食品监管办、资产管理办、办公室、校团委、工会、信息中心、党办、督查室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员294人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员292人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末学生3,956人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度我单位在县委、县政府及县教体局的正确领导下，紧扣“保安全、正校风、提质量、强后勤”工作目标，抓实党建引领、制度治理、平安建设、立德树人、教学教研和后勤保障等各项工作。持续完善内控机制，强化师德师风与学生常规管理，不断改善办学条件、优化育人环境。教师队伍专业能力稳步提升，中高考成绩实现新突破，学生科创艺体竞赛硕果累累，全校校风端正、安全稳定，办学质量和综合育人水平持续提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏高级中学2025年度收入合计64,304,497.85元。其中：财政拨款收入61,453,879.53元，占总收入的95.57%；无上级补助收入；事业收入2,813,798.68元（含教育收费2,129,048.68元），占总收入的4.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入36,819.64元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加5,065,586.76元，增长8.55%。其中：财政拨款收入增加3,524,304.15元，增长6.08%，主要原因是2025年末在职教职工人数增加，社保费、公积金缴费基数提高以及教职工岗位晋升导致人员经费收入有所增加；事业收入增加1,545,283.10元，增长121.82%，主要原因是我单位事业收入为普通高中学费、住宿费财政返还款以及初中课后延时服务费，2025年学生增加，故事业收入有所增加；其他收入减少4,000.49元，下降9.80%，主要原因是2025年其他收入仅有高考适应性测试考务经费及“红河园丁奖”资金，故较上年有所减少。

2025年度收入占比分布图表如下：

石屏高级中学2024-2025年度收入占比及变动对比表

单位：元

二、支出决算情况说明

石屏高级中学2025年度支出合计64,049,105.34元。其中：基本支出52,878,434.93元，占总支出的82.56％；项目支出11,170,670.41元，占总支出的17.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,529,468.38元，增长7.61%。其中：基本支出增加3,453,484.10元，增长6.99%，主要原因是2025年末在职教职工人数增加，社保费、公积金缴费基数提高以及教职工岗位晋升导致人员经费支出有所增加；项目支出增加1,075,984.28元，增长10.66%。主要原因是2025年初高中公用经费支出及困难学生支资助支出均有所增加。

2025年度支出占比分布图表如下：

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏高级中学机构正常运转的日常支出52,878,434.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,572,646.85元，占基本支出的99.42％，人均人员经费支出178,818.53元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305,788.08元，占基本支出的0.58％，人均公用经费支出1,040.10元。

与上年相比，人员经费支出增加 3,451,379.54 元，增长 7.03%，主要原因是2025年末在职教职工人数增加，社保费、公积金缴费基数提高以及教职工岗位晋升导致人员经费支出有所增加；公用经费增加 2,104.56 元，增长 0.69%，主要原因是退休教职工公用经费及工会经费支出有所增加。

人员经费及公用经费增长变动情况如下图表：

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,170,670.41元。其中：基本建设类项目支出76,528.00元。项目支出增加1,075,984.28元，增长10.66%。主要原因是2025年初高中公用经费支出及困难学生支资助支出均有所增加。

石屏高级中学建设项目经费76,528.00元，主要用于支付学校建设项目防空异地建设费；

初中学生营养餐项目经费649,206.00元，主要用于支付初中学生营养餐；

普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助项目经费42,500.00元，主要用于普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助；

初中家庭经济困难学生生活补助项目经费482,250.00元，主要用于初中家庭经济困难学生生活补助；

普通高中助学金项目经费1,490,000.00元，主要用于发放高中国家助学金款；

国家助学贷款项目经费72,000.00元，主要用于发放国家助学贷款奖补金；

普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助资金项目经费751,538.99元，主要用于支付学校水电费、教师外出差旅费等日常办公开支；

城乡义务教育阶段学校公用经费项目经费1,382,074.47元，主要用于支付学校办公费、水电费、邮电费、专用材料费、办公设备购置、初中教师差旅费培训费以及初中学生活动费用等日常办公开支；

普通高中学校生均公用经费项目经费3,217,057.24元，主要用于支付学校办公费、水电费、邮电费、专用材料费、办公设备购置、高中教师差旅费培训费以及高中学生活动费用等日常办公开支；

行政事业性收费普通高中学费住宿费返还款项目经费2,129,048.68元，主要用于支付学校办公费、水电费、邮电费、专用材料费、办公设备购置、高中教师差旅费培训费以及高中学生活动费用等日常办公开支；

非税收入成本性支出资金项目经费64,890.00元，主要用于支付食堂及临时人员工资、零星劳务费、维修费等；

初中课后服务费项目经费225,000.00元，主要用于支付初中教师课后服务费；

考试考务费项目经费40,958.50元，主要用于支付教师考务费；

其他教师奖励项目经费50,000.00元，主要用于支付2024至2025学年石屏县基础教育学校校园长职级制奖励金40,000.00元、“红河园丁奖”奖励金10,000.00元；

省管校用和组团式帮扶经费292,521.40元，主要用于支付省管校用和组团式帮扶教师生活补助；

收支专户利息收入1,847.64元，主要用于支付购买办公用品款；

昆明三建公司退还借款资金项目经费190,944.77元，主要用于支付案件诉讼费、办公费等；

食堂结余支出12,304.72元。

各项目经费分功能科目及文号支出明细见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出61,453,879.53元,占本年支出合计的95.95%。与上年相比增加3,524,304.15元，增长6.08%,完成年初预算的119.06%，增加主要原因是2025年社保费、公积金缴费基数提高以及教职工岗位晋升导致人员经费支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出39,616.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于西部志愿者生活补助；造成预决算差异的主要原因是西部志愿者生活补助资金未纳入年初预算。

2.外交（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出46,884,532.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%,完成年初预算的133.04%。主要用于2050203初中教育支出15,262,507.20元、2050204高中教育支出31,257,614.28元、2050299其他普通教育支出300,431.40元、2050701特殊学校教育支出23,980.00元、2050999其他教育费附加安排的支出40,000.00元；造成预决算差异的主要原因是生均公用经费及家庭经济困难学生补助经费、营养餐等未纳入年初预算。

6.科学技术（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,758,205.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%,完成年初预算的72.80%。主要用于2080502事业单位离退休支出199,364.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,407,734.24元、2080801死亡抚恤支出151,107.60元；造成预决算差异的主要原因是2080502事业单位离退休支出及2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出均未完成年初预算数。

9.卫生健康（类）支出4,623,111.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%,完成年初预算的102.21%。主要用于2101102事业单位医疗支出2,708,232.95元、2101103公务员医疗补助支出1,656,621.84元、2101199其他行政事业单位医疗支出258,256.45元；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险基数及公务员医疗补助基数调整，支出增加。

10.节能环保（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,148,413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的105.25%。主要用于2210201住房公积金支出4,148,413.00；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

20.粮油物资储备（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）2025年度无支出，年初无此项预算。。

22.灾害防治及应急管理（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出2025年度无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出2025年度无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出2025年度无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）2025年度无支出，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款支出分功能分类科目支出占比分布图表如下：

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,000.00元，决算为26,525.75元，完成年初预算的40.19%；支出决算较上年增加1,615.29元，增长6.48%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为24,595.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.72%，完成年初预算的81.99%；公务接待费支出年初预算为36,000.00元，决算为1,930.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.28%，完成年初预算的5.36%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少314.71元，下降1.26%；公务接待费支出决算较上年增加1,930.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,930.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,930.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,000.00元，支出决算为26,525.75元，完成年初预算的40.19%，支出决算较上年增加1,615.29元，增长6.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为24,595.75元，完成年初预算的81.99%；公务接待费支出年初预算为36,000.00元，决算为1,930.00元，完成年初预算的5.36%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 学校严格落实公务用车管理制度，加强车辆统一调度和使用审批，减少非必要出车，同时强化日常维护保养、降低维修频次，有效控制了车辆运行成本； 学校严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费相关要求，从严控制公务接待范围和标准，全年公务接待活动大幅减少，仅有少量必要接待支出，故决算数远低于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少314.71元，下降1.26%；公务接待费支出决算增加1,930.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,930.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算减少314.71元，公务接待费支出决算增加1,930.00元，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。公务用车运行维护费支出决算减少主要原因是学校严格落实公务用车管理制度，加强车辆统一调度和使用审批，减少非必要出车，同时强化日常维护保养、降低维修频次，有效控制了车辆运行成本；公务接待费支出决算增加原因是2024年度无此项支出，2025年度有一次公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车日常外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待楚雄师范学院一行10人到我校考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏高级中学资产总额181,254,997.97元，其中，流动资产2,484,903.36元，固定资产57,644,742.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程206,528.00元，无形资产118,740,824.00元（净值），其他资产2,178,000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,686,225.20 元，其中固定资产减少4,383,763.29 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2710.00平方米，账面原值30,126,760.03元，实现资产使用收入568,569.45元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,749,234.88元，其中：政府采购货物支出423,323.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,325,911.28元。授予中小企业合同金额1,441,399.88元，其中：授予小微企业合同金额1,343,839.88元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。