石屏县坝心镇中心小学2025年度部门决算

石屏县坝心镇中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石屏县坝心镇中心小学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位。其主要职责：实施小学义务教育，促进教育事业发展。对照政府批准的“三定”方案我单位基本职能主要有以下几方面:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

二、基本情况

（一）机构设置情况

石屏县坝心镇中心小学设有8个内设机构，包括：校长办公室、书记室、办公室、教导处、政教处、总务处、教科室、名师工作室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员114人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员114人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员168人（离休0人，退休168人）。年末学生1703人。年末遗属8人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：

1.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3.按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

6.组织和开展安全知识学习和宣传，排除学校环境安全隐患，让学生树立较强的安全意识。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心镇中心小学2025年度收入合计30370267.21元。其中：财政拨款收入30036601.00元，占总收入的98.90%；无上级补助收入；事业收入333610.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.10%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入56.21元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1360332.69元，下降4.29%。其中：财政拨款收入减少599043.86元，下降1.96%，减少的主要原因是本年度学生人数、教职工人数较上年减少、生均公用经费及人员类经费减少；本单位无上级补助收入，较上年无变动；事业收入减少761017.00元，下降69.52%，因2025年只收取了春节课后延时服务费，而2024年则收取了春秋两季的课后延时服务费，所以事业收入相应减少；无经营收入，较上年无变动；无附属单位上缴收入，较上年无变动；其他收入减少271.83元，下降82.86%，减少主要原因为事业收入减少，利息减少，其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

石屏县坝心镇中心小学2025年度支出合计30383531.37元。其中：基本支出25933184.56元，占总支出的85.35％；项目支出4450346.81元，占总支出的14.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1408372.11元，下降4.43%。其中：基本支出减少300906.01元，下降1.15%，；项目支出减少1107466.10元，下降19.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是本年度学生人数、教职工人数较上年减少、生均公用经费及人员类经费减少；其次工程建设类项目减少，故而支出随之减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县坝心镇中心小学机构正常运转的日常支出25933184.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25770759.24元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162425.32元，占基本支出的0.63％。基本支出较上年度的26234090.57元减少了463331.33元，下降1.77%。减少的主要原因为本年度学生人数、职工人数较上年减少、生均公用经费及人员类经费减少。具体基本支出情况如下表：

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县坝心镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4450346.81元。同比减少1107466.07元，下降19.93%；主要原因为本年学生人数减少，生均公用经费、营养餐资金及家庭困难学生补助相应减少，故项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.对个人和家庭的补助项目经费1538675.12元，主要用于学生营养餐、家庭困难学生生活补助及基础教育学校校园长职级制奖励金发放。

2.商品和服务支出项目经费2420631.69元，主要用于支付维持学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、维修维护费、临聘人员劳务费等。

3.资本性支出项目经费491040.00元，主要用于房屋建筑物购建、基础设施建设及办公设备购置。

具体项目支出情况如下表：

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县坝心镇中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出29694001.00元,占本年支出合计的97.73%。与上年相比减少925643.86元，下降3.02%,完成年初预算的101.47%。减少的主要原因为本年度学生人数、职工人数较上年减少、生均公用经费及人员类经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）年初无此项预算，本年无此支出。

2.外交（类）年初无此项预算，本年无此支出。

3.国防（类）年初无此项预算，本年无此支出。

4.公共安全（类）年初无此项预算，本年无此支出。

5.教育（类）支出22318834.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.16%,完成年初预算的130.06%。主要用于在职职工工资支出、学生补助和办公日常开支；造成预决算差异的主要原因是年初预算不含公用经费、营养改善计划、家庭经济困难生活补助等项目资金，造成预决算数据存在差异。

6.科学技术（类）年初无此项预算，本年无此支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初无此项预算，本年无此支出。

8.社会保障和就业（类）支出2983264.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%,完成年初预算的38.60%。主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费、离岗民师人员生活补助和退休教师安家建房费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少，相应的职工基本养老保险、职业年金缴费金额减少；其次退休教师减少，安家建房费相应减少，故而造成预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出2518104.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%,完成年初预算的99.18%。主要用于在职职工基本医疗、公务员医疗及失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少，相应的职工基本医疗、公务员医疗及失业保险缴费金额减少，故而造成预决算存在差异。

10.节能环保（类）年初无此项预算，本年无此支出。

11.城乡社区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

12.农林水（类）年初无此项预算，本年无此支出。

13.交通运输（类）年初无此项预算，本年无此支出。

14.资源勘探工业信息等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

15.商业服务业等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

16.金融（类）年初无此项预算，本年无此支出。

17.援助其他地区（类）年初无此项预算，本年无此支出。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算，本年无此支出。

19.住房保障（类）支出1873798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的102.08%。主要用于在职教职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度根据每年调整文件对缴费基数进行调整，且补缴了2023年9月至2024年8月30%奖励性绩效工资的住房公积金，住房公积金缴费相应增加。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算，本年无此支出。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算，本年无此支出。

22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算，本年无此支出。

23.其他（类）年初无此项预算，本年无此支出。

24.债务还本（类）年初无此项预算，本年无此支出。

25.债务付息（类）年初无此项预算，本年无此支出。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算，本年无此支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85872.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初无预算安排，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为85872.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85872.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为85872.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格按照经费开支范围控制各项开支，认真做好厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2024年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，接受捐赠车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车日常外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县坝心镇中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县坝心镇中心小学资产总额32912103.29元，其中，流动资产886892.14元，固定资产32025189.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1347492.04元，其中固定资产减少787245.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额915160.00元，其中：政府采购货物支出489000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出426160.00元。授予中小企业合同金额775432.00元，其中：授予小微企业合同金额388710.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。

商品和服务支出：指反映我单位维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。