石屏县大桥中学2025年度部门决算

石屏县大桥中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石屏县大桥中学配合石屏县、大桥乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

石屏县大桥中学无所属单位，共设置8个内设机构，包括：校长室，德育办公室，教学办公室，教科室，财务室，教务处，总务处，工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县大桥中学作为石屏县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生416人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年石屏县大桥中学根据上级部门安排的预算执行数，在上级主管部门的正确领导下,我校完成了各项教育教学任务,学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县大桥中学2025年度收入合计10,362,423.22元。其中：财政拨款收入10,136,889.72元，占总收入的97.82%；上级补助收入0.00

元 ，占总收入的 0.00 %；事业收入 186 , 790.00 元（含教育收费 0.00 元） ，占总收入的 1.80 %；经营收入 0.00 元 ，占总收入的 0.00 %；附属单位 上缴 收入 0.00 元 ，占总收入的 0.00 %；其他收入 38 , 743.50 元 ，占总收入的 0.37 %。

与上年相比，收入合计增加643,245.67元，增长6.62%。其中：财政拨款收入增加664,508.87元，增长7.02%；无上级补助收入；事业收入增加19,990.00元，增长11.98%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少41,253.20元，下降51.57%。

主要原因是：

2050203初中教育增加原因为工资福利逐年增加；事业收入增加原因为收回多发的课后服务费；

2050299其他普通教育支出减少原因为后勤人员工资来源调整，部分经费由食堂账户及非税收入统筹保障，本科目列支相应减少;

2050701特殊学校教育增加原因为送教入户学生增加；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加原因为养老保险基数变动；

2101199其他行政事业单位医疗支出增加原因为保险基数变动；

2210201住房保障支出增加原因为公积金核算基数变动；

2290403其他政府性基金债务收入安排的支出增加原因为本年度专项债券资金到位，项目实施支出增加；

其他收入减少原因为收食堂净收入38,743.50元，利息收入378.29元列入其他应付款。

二、支出决算情况说明

石屏县大桥中学2025年度支出合计10,258,314.97元。其中：基本支出8,381,635.42元，占总支出的81.71％；项目支出1,876,679.55元，占总支出的18.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年 相比，支出 合计 增加 594 , 382.01 元，增长 6.15 % 。其中： 基本支出 增加 650 , 217.63 元，增长 8.41 % ；项目支出 减少 55 , 835.62 元， 下降 2.89 % ；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

基本支出增加原因为调整基本工资，后勤人员工资列入30199其他工资福利支出；项目支出减少原因为本年专用设备购置减少、个人奖励金减少。

（一）基本支出情况

2025年度 用于保障 石屏县大桥中学 机构正常运转的日常支出 8 , 381 , 635.42 元 。 其中： 基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8 , 336 , 332.22 元， 占基本支出的 99.46 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 45 , 303.20 元， 占基本支出的 0.54 ％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县大桥中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,876,679.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财教发〔2025〕96号2025年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助州级资金107,625.00元，主要用于为城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

2.红财教发〔2025〕96号2025年义务教育阶段人口较少民族家庭经济困难寄宿生生活补助中央资金750.00元，主要用于为城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

3.红财教发〔2024〕69号2024年城乡义务教育阶段学校公用经费州级专项资金17,580.00元,主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

4.石财预调整〔2025〕3号非税收入成本性支出专项资金24,809.00元，主要用于发放食堂后勤人员工资。

5.红财教发〔2024〕10号2025年第二批农村义务教育学生营养改善计划中央资金58,742.72元，主要用于为农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

6.石财预〔2025〕1号城乡义务教育初中生均公用经费12,600.00元，主要用于支付学校物业管理费。

7.红财教发〔2025〕1号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金205,125.00元,主要用于为城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

8.石单位资金〔2025〕1号2023年春季学期课后服务费专项资金 98.82元，主要用于支付参与课后服务活动的教职工劳务费。

9.石单位资金〔2025〕1号收支专用账户第四季度利息资金4.03元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

10.红财教发〔2025〕1号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费中央资金251,906.25元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

11.红财教发〔2025〕42号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费省级资金58,682.97元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

12.红财教发〔2023〕109号2023年第二批城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达专项资金1,398.00元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

13.红财教发〔2025〕96号2025年第二批城乡义务教育阶段学校公用经费省级资金21,139.79元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

14.红财教发〔2023〕2号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达专项资金1,800.00元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

15.石单位资金〔2025〕1号2024年春季学期课后服务费专项资金 37,875.00元，主要用于对提供体育锻炼和作业辅导等课后服务的教职工的补助。

16.红财教发〔2025〕42号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金123,000.00元，主要用于为城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

17.石单位资金〔2025〕1号收支专用账户2024年利息资金153.26元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

18.石单位资金〔2025〕1号2025年春季学期课后服务费专项资金 39,881.18元，主要用于对提供体育锻炼和作业辅导等课后服务的教职工的补助。

19.红财教发〔2024〕10号2024年农村义务教育学生营养改善计划中央直达补助资金16,800.00元，主要用于为农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

20.红财教发〔2024〕10号2024年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金272,742.68元，主要用于为农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

21.石单位资金〔2025〕1号2023年秋季学期课后服务费专项资金

817.89元，主要用于对提供体育锻炼和作业辅导等课后服务的教职工的补助。

22.红财教发〔2024〕69号2024年城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金55,318.24元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

23.石财预〔2025〕1号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级资金35,800.00元，主要用于为城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

24.石单位资金〔2025〕1号2024年秋季学期课后服务费专项资金

44,130.00元，主要用于对提供体育锻炼和作业辅导等课后服务的教职工的补助。

25.石单位资金〔2025〕1号单位自有资金第三季度利息收入专项资金89.98元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

26.红财教发〔2024〕10号2024年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达专项资金85,237.65元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

27.红财教发〔2024〕69号2024年特殊教育公用经费省级专项资金4,500.00元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

28.红财教发〔2025〕1号2025年特殊教育公用经费中央资金 17,522.00元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

29.红财教发〔2025〕42号2025年特殊教育公用经费省级资金 7,170.00元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

30.红财教发〔2024〕10号2024年特殊教育公用经费中央直达专项资金1,930.00元,主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

31.红财教发〔2025〕109号2025年特殊教育公用经费提标省级资金300.00元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

32.红财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第一批资金334,900.00元，主要用于支付学校往期工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县大桥中学2025年度一般公共预算财政拨款支出9,801,989.72元,占本年支出合计的95.55%。与上年相比增加329,608.87元，增长3.48%,完成年初预算的126.20%。较上年增加的主要原因为保险缴费基数调整以及岗位晋升等导致工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7,720,930.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%,完成年初预算的136.67%。主要用于人员工资福利和学校办公费、水电费等维持学校正常运转的商品和服务支出，造成预决算差异的主要原因是年度中职称变动和各类保险缴费基数调整导致工资福利支出变动，公用经费支出由教育体育局统一预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出808,472.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%,完成年初预算的93.72%，主要用于缴纳事业单位基本养老保险和退休人员办公费，造成预决算差异的主要原因是2080502事业单位离退休中54,240.00元实际由社保统一支付。

9.卫生健康（类）支出649,022.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的99.34%,主要用于缴纳单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等，造成预决算差异的主要原因是年度中保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出623,564.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的103.55%，主要用于缴纳教职工住房公积金单位应承担部分，造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,050.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22,325.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,725.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,050.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22,325.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,725.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公车为受捐赠的新能源车辆，电费并入学校电费计算，无法单独核算电车所需电费，保险在收到前捐赠方已缴纳；未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车日常外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

石屏县大桥中学在2025年6月受云南宏合新型材料有限公司捐赠一辆新能源小客车，价值179,800.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县大桥中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是石屏县大桥中学隶属石屏县教育体育局，是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县大桥中学资产总额14,264,252.31元，其中，流动资产599,118.68元（银行存款485,577.76元，其他应收款113,540.92元）元，固定资产13,563,032.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产102,100.81元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加148,770.22元，其中固定资产增加148,770.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额409,567.17元，其中：政府采购货物支出17,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出392,367.17元。授予中小企业合同金额409,567.17元，其中：授予小微企业合同金额397,057.17元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。