石屏县哨冲民族中学2025年度部门决算

石屏县哨冲民族中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）实施初中学历教育，促进基础教育发展。

（2）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（6）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、基本情况

（一）机构设置情况

石屏县哨冲民族中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、政教处、总务处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生728人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务.学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。本单位为二级预算单位，2025年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县哨冲民族中学2025年度收入合计14,197,974.54元。其中：财政拨款收入14,075,380.22元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入95,672.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,922.32元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计增加2,602,996.76元，增长22.45%。其中：财政拨款收入增加2,743,456.20元，增长24.21%。主要原因是根据石教体发〔2025〕29号文件本年新招特岗教师10人；石人社发〔2025〕91号文件本年新招录事业人员1人，石人社发〔2025〕126号新调入事业人员1人，石人社发﹝2025﹞119号调出事业人员1人，石人社发〔2025〕104号调出教师1人，故本年较上年增加10人，人员经费增加；无上级补助收入；事业收入减少146,728.00元，下降60.53%，主要原因是上年事业收入包含2023、2024年课后服务费，故较上年减少；无经营收入；其他收入增加6,268.56元，增长30.35%，主要原因是本年度食堂净收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县哨冲民族中学2025年度支出合计14,156,965.22元。其中：基本支出10,164,055.81元，占总支出的71.80％；项目支出3,992,909.41元，占总支出的28.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,637,137.00元，增长22.89%。其中：基本支出增加1,626,636.32元，增长19.05%，主要原因是本年度我单位人员增加，支出增加；项目支出增加1,010,500.68元，增长33.88%，主要原因是营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县哨冲民族中学机构正常运转的日常支出10,164,055.81元，较上年增加1,685681.68元，增长19.05%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,112,010.61元，占基本支出的99.49％，较上年增加1,633,636.48元，增长19.27%；主要原因是本年度人员增加，各项支出较上年度均有所增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,045.20元，占基本支出的0.51％，较上年减少7000.16元。主要原因是本年度办公设备购置减少。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县哨冲民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,992,909.41元，较上年增加1,010,500.68元，增长33.88%，主要原因是工作业务开展支出、营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等项目支出较上年增加。其中：基本建设类项目支出200,000.00元，上年无此项支出，较上年增加200,000.00元，增长100%。主要原因是新建学生宿舍前期经费支出。

石单位资金〔2025〕1号2025年春季学期课后服务费专项资金项目经费30,492.00元,主要用于提供课后服务教师劳务费、课后服务开展中所需的必要支出等。

石财预调整〔2025〕47号石屏县哨冲民族中学学生宿舍建设项目前期经费项目经费100,000.00元，主要用于新建学生宿舍前期费用支出。

石单位资金〔2024〕1号2024年课后服务费专项资金项目经费10,190.00元,主要用于提供课后服务教师劳务费、课后服务开展中所需的必要支出等。

红财教发〔2024〕10号2024年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达专项资金项目经费347,673.68.00元,主要用于家庭经济困难学生资助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

红财教发〔2024〕10号2025年第二批农村义务教育学生营养改善计划中央资金项目经费76,466.58元,主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

红财教发〔2025〕1号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目经费493,875.00元，主要用于家庭经济困难学生资助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

石单位资金〔2025〕1号2023年秋季学期课后延时服务收费专项资金项目经费40,903.00元，主要用于支付提供课后服务教师的劳务费。

红财教发〔2025〕1号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费中央资金项目经费397,910.24元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

红财教发〔2024〕10号2024年农村义务教育学生营养改善计划中央直达补助资金项目经费201,200.00元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

石财预调整〔2025〕1号石屏县哨冲民族中学学生宿舍建设中央专项资金项目经费100,000.00元，主要用于新建学生宿舍前期费用支出。

石财预调整〔2025〕3号非税收入成本性支出资金项目经费20,000.00元，主要用于临聘人员工资发放。

石财预〔2025〕1号城乡义务教育初中生均公用经费项目经费34,430.06元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

石财预调整〔2025〕1号红财教发〔2024〕78号2024年义务教育学校课后服务省级奖补专项资金项目经费72,482.00元，主要用于提供课后服务教师劳务费、课后服务开展中所需的必要支出等。

石财预调整〔2025〕3号非税收入成本性支出（租金）资金项目经费22,000.00元，主要用于临聘人员工资发放。

红财教发〔2025〕96号2025年第二批城乡义务教育阶段学校公用经费州级资金项目经费302.50元，主要用于教师培训费支出。

红财教发〔2025〕42号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费省级资金项目经费100,451.00元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

红财教发〔2025〕42号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金项目经费433,500.00元，主要用于为城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

红财教发〔2024〕69号2024年城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金项目经费125,019.00元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

红财教发〔2024〕10号2024年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目经费328,991.15元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

红财教发〔2024〕10号2024年特殊教育公用经费中央直达专项资金项目项目经费49,218.27元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

红财教发〔2024〕69号2024年特殊教育公用经费省级专项资金项目经费6,792.00元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

红财教发〔2025〕42号2025年特殊教育公用经费州级资金项目经费19,220.00元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

红财教发〔2024〕69号2024年特殊教育公用经费州级专项资金项目经费270.00元，主要用于学校垃圾处理费用支出。

红财教发〔2025〕109号2025年特殊教育公用经费提标省级资金项目经费2,462.93元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

红财教发〔2025〕1号2025年特殊教育公用经费中央资金项目经费55,960.00元，主要用于学校办公费、水电费、办公设备购置等维持学校正常运转的商品和服务支出。

红财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第一批资金项目经费923,100.00元，主要用于支付工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县哨冲民族中学2025年度一般公共预算财政拨款支出13152280.22元,占本年支出合计的92.90%。与上年相比增加1820356.20元，增长16.06%,完成年初预算的139.99%，主要原因是本年度新增教师10人，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）,年初无此项预算，本年无支出。

2.外交（类）年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出10,503,446.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%,完成年初预算的155.19%。主要用于在职职工工资支出、学生补助和办公日常开支；造成预决算差异的主要原因是根据石教体发〔2025〕29号文件本年新招特岗教师10人；石人社发〔2025〕91号文件本年新招录事业人员1人，石人社发〔2025〕126号新调入事业人员1人，石人社发﹝2025﹞119号调出事业人员1人，石人社发〔2025〕104号调出教师1人，故本年较上年增加10人，人员经费增加。

6.科学技术（类）年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,072,944.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%,完成年初预算的95.10%。主要用于退休人员退休费支出和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增教师10人，养老保险增加。

9.卫生健康（类）支出818,191.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的104.64%。主要用于在职教职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增教师10人，医疗保险增加。

10.节能环保（类）年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）年初无此项预算，本年无支出。

13.交通运输（类）年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算，本年无支出。19.住房保障（类）年初无此项预算，本年无支出。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算，本年无支出。23.其他（类）年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,200.00元，决算为6,500.00元，完成年初预算的23.05%；支出决算较上年增加6,500.00元，主要原因是本年接受捐赠车辆一辆，公务用车运行维护费支出增加，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,200.00元，决算为6,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.71%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6500.00元，增长900.00%,主要原因是本年接受捐赠车辆一辆，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28200.00元，支出决算为6500.00元，完成年初预算的23.05%，支出决算较上年增加6500.00元，增长900.00%，主要原因是本年接受捐赠车辆一辆，公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18200.00元，决算为6500.00元，完成年初预算的35.71%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应节约节俭政策，减少接待支出和不必要的各项支出，故决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6500.00元，增长900.00%，主要原因是本年接受捐赠车辆一辆，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接受捐赠车辆一辆，车辆运行维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县哨冲民族中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县哨冲民族中学资产总额20,248,226.92元，其中，流动资产1,101,931.63元，固定资产12,772,094.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,374,200.50元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75,542.33元，其中固定资产增加821,011.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋40平方米，账面原值26,107.34元，实现资产使用收入70,490.26元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额884,890.00元，其中：政府采购货物支出103,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出780,930.00元。授予中小企业合同金额723,440.00元，其中：授予小微企业合同金额628,290.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。

商品和服务支出：指反映我单位维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。