石屏县异龙镇中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、在县教育局、乡镇党委、政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。

3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责师生的思想教育，开展法治教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。

6、协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

7、负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。

8、负责教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各学校后勤管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、少先队部、电教信息宣传处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县异龙镇中心小学作为二级预算单位纳入石屏县教育体育局部门2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员448人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员444人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员417人（离休0人，退休417人）。年末学生6268人。年末遗属29人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强安全管理，保障师生生命安全。

2、强化师德活动，助力教师专业成长。

3、细化德育要求，促进学生个性发展。

4、加强信息化建设，抓好课堂教学质量。

5、抓好初考备考，力争小州统测、小升初成绩继续提高。

6、加强后勤管理，巩固校园文化成果。

7、加强财务管理，促进学校持续发展。

第二部分 2025年度部门决算表

石屏县异龙镇中心小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

石屏县异龙镇中心小学2024年度无部门整体支出绩效自评情况收入及支出，《部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

石屏县异龙镇中心小学2024年度无部门整体支出绩效自评收入及支出，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙镇中心小学2025年度收入合计112227067.04元。其中：财政拨款收入109071777.44元，占总收入的97.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3125929.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29360.60元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加2289034.53元，增长2.08%。其中：财政拨款收入增加4247646.61元，增长4.05%；其原因是今年在职人员比去年增加了13人，相应人员经费也增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1049399.00元，增长50.54%；其原因是2024年秋季学期没有收取课后延时服务费，而2025年秋季学期课后延时服务费收取了1026040元。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3008011.08元，下降99.03%。其原因是2024年石屏县希望公益服务中心拨入石屏县冒合小学改善教学条件项目款442700元；红十字会拨入冒合小学等三所学校运动场建设项目专项资金2512836元。

2024-2025年中小学校事业支出对比表（核心数据）

二、支出决算情况说明

石屏县异龙镇中心小学2025年度支出合计114188037.51元。其中：基本支出93711738.39元，占总支出的82.07％；项目支出20476299.12元，占总支出的17.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4277253.85元，增长3.89%。其中：基本支出增加5288438.44元，增长5.98%；其原因是今年在职人员比去年增加了13人，相应人员经费也增加.项目支出减少1011184.59元，下降4.71%；其原因是2025年11月、12月的学生营养餐补助在2026年1月列支。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县异龙镇中心小学机构正常运转的日常支出93711738.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93154341.59元，占基本支出的99.41％；与上年对比增加了5288438.44元，增长了5.98%，其原因是今年在职人员比去年增加了13人，相应人员经费也增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费557396.80元，占基本支出的0.59％。与上年对比增加了4531.36元，增长了0.82%，变动不大。

基本支出明细对比分析表（2024年vs 2025年）

1. 工资福利支出对比

2. 商品和服务支出对比

3. 对个人和家庭补助对比

4. 资本性支出对比

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县异龙镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,0476,299.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，项目支出与上年对比减少了1011184.59元，下降了4.71%，其主要原因是2025年的11月、12月的学生营养款1218155.38元在2026年1月。具体主要项目支出情况如下：

非税成本性项目经费1528971.02元，主要用于食堂后勤人员工资支出及学前教育的日常支出。

石财预调整〔2025〕10号，清偿拖欠企业帐务107491.44元

异龙小学篮球场及附属建设维修费320000元。

学前教育家庭经济困难学生资助项目103050元。主要用于学前困难学生补助。

城乡义务教育阶段生均公用经费5275590.48元。主要用于维持学校日常支出。

义务教育家庭经济困难学生资助项目1030500，主要用经济困难家庭学生补助。

义务教育学生营养改善计划项目4165740.67元。主要用于学生营养餐补助支出。

延时课后服务费项目2637570.2元，主要用于教师课后服务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出107424477.44元,占本年支出合计的94.08%。与上年相比增加2645346.61元，增长2.52%,完成年初预算的110.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出81765618.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.11%,完成年初预算的133.62%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9909231.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%,完成年初预算的47.57%。

9.卫生健康（类）支出8822278.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%,完成年初预算的104.56%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6927349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%,完成年初预算的105.89%

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107500.00元，决算为44996.92元，完成年初预算的41.86%，支出决算较上年减少274.57元，下降0.61%，两年相比变化不大。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。公务用车运行维护费支出年初预算为36400.00元，决算为44996.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的123.62%；公务接待费支出年初预算为71100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少274.57元，下降0.61%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107500.00元，支出决算为44996.92元，完成年初预算的41.86%支出决算较上年减少274.57元，下降0.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36400.00元，决算为44996.92元，完成年初预算的123.62%。公务接待费支出年初预算为71100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数8596.92元，主要原因是今年下乡派出公务用车的次数增多、车辆维修次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。；公务用车运行维护费支出决算减少274.57元，下降0.61%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差、公务派车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县异龙镇中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县异龙镇中心小学资产总额101338985.77元，其中，流动资产2297507.32元，固定资产98676123.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产365354.65元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1366698.48元，同比减少了1.33%，其原因是2025年提取了折旧6032080.71元.其中固定资产增加5497324.8元。其原因是补记了以前欠债入资产4164199.77元，购置电脑、监控、课桌椅等1596804.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15439238.82元，其中：政府采购货物支出3029754.00元；政府采购工程支出6540400.00元；政府采购服务支出5869084.82元。授予中小企业合同金额7821787.50元，其中：授予小微企业合同金额7588747.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。