石屏县牛达国有林场2025年度部门决算

石屏县牛达国有林场2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县牛达国有林场为副科级公益二类差额拨款事业单位，主要职责为：管理国有林区，以保护和培育森林资源、维护国家生态安全为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》《云南省森林条例》等法律法规、政策；制定国有林区规划、计划并组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育、林种、树种结构调整及野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广、林木种质资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展林下资源开发利用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

石屏县牛达国有林场设有办公室、计财股、造林绿化调查规划产业发展股、资源林政公益林和天然林管理股、森林防火林业有害生物防治检验检疫股5个内设机构；下设坝心、苦乔地、小冲、小白得、牛达、水塘6个管理片区。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人27人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建工作

持续加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习；深入学习贯彻党的二十大精神及二十届三中全会精神；持续开展党纪学习教育；认真落实《石屏县贯彻落实〈云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）〉重点任务工作清单》文件精神；落实上级党委（党组）安排的相关工作。

2.森林防火工作

组织专业技术人员进行林区全面巡查，认真做好《石屏县牛达国有林场2025年森林草原防灭火工作计划》《石屏县牛达国有林场2025年林下安全隐患排除规划设计》《石屏县牛达国有林场2025年森林草原防灭火应急预案》《石屏县牛达国有林场2025年森林草原防灭火宣传方案》等各项前期准备工作。强化宣传，全面增强周边村民的防火意识。加强火灾隐患消除管理，严格监控野外用火。

3.资源林政管理工作

加强森林资源管护，继续推进以“三个全覆盖”为主题的森林督查工作，扎实抓好森林资源林政管理，提高依法保护和发展森林资源的能力，加大林政执法力度。继续完善森林资源管护目标绩效考核管理，全面有效保护、恢复森林植被，持续提升森林质量，构建生态屏障，保护区域生物多样性。确保森林资源安全，切实维护林区治安稳定。

4.产业发展工作

计划2025年在水塘林区采伐迹地种植巴拉那松350亩；在水塘林区林下种植滇黄精35亩及配套产业设施建设。

5.财务工作

通过严格控制“三公”经费支出等措施，努力降低事业成本，提高资金使用效益，积极完成项目资金预期支付进度。

6.其他工作

按照上级要求，对林区各站点进行安全隐患大排查，重点排查房屋周围安全隐患、道路安全隐患、交通安全隐患、电力安全隐患、预防食用野生菌中毒风险等，对排查出来的安全隐患问题及时进行整治，有效清除隐患，确保不发生安全事故。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛达国有林场2025年度收入合计16124888.92元。其中：财政拨款收入16124888.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少64916.32元，下降0.40%。其中：财政拨款收入减少58183.25元，下降0.36%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少6733.07元，下降100.00%。主要原因是自有资金收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县牛达国有林场2025年度支出合计16124888.92元。其中：基本支出13641514.61元，占总支出的84.60%；项目支出2483374.31元，占总支出的15.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少64916.32元，下降0.40%。其中：基本支出增加488931.38元，增长3.72%；项目支出减少553847.70元，下降18.24%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2025年项目款支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县牛达国有林场机构正常运转的日常支出13641514.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13629814.61元，占基本支出的99.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11700.00元，占基本支出的0.09%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县牛达国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2483374.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年天然林、国家公益林停伐管护补助专项资金873960.43元，主要用于天然林、国家公益林管护费用支出。

2.2025年省级森林生态效益补偿资金107851.00元，主要用于森林管护费用支出。

3.2025年公益林监测经费250000.00元，主要用于公益林监测费用支出。

4.2025年办公场所租赁补助资金823855.63元，主要用于办公场所租赁费用支出。

5.2025年森林防火补助经费92081.60元，主要用于森林防火支出。

6.石屏县牛达国有林场非税收入成本性支出补助经费335625.65元，主要用于森林管护费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛达国有林场2025年度一般公共预算财政拨款支出16124888.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少58183.25元，下降0.36%，完成年初预算的115.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4866782.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.18%，完成年初预算的84.14%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费、职业年金缴费和遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少和退休人员去世影响。

9.卫生健康（类）支出1233435.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，完成年初预算的116.97%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整影响。

10.节能环保（类）支出873960.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，年初无此项预算。主要用于森林资源管护费用支出；造成预决算差异的主要原因是年初没有预算此项费用。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8311649.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.55%，完成年初预算的127.27%。主要用于林场在职职工工资支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工工资调整影响。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出839061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的130.20%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工缴费基数调整影响。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103850.00元，决算为37154.71元，完成年初预算的35.78%；支出决算较上年减少57442.91元，下降60.72%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100390.00元，决算为37154.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.01%；公务接待费支出年初预算为3460.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少57442.91元，下降60.72%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103850.00元，支出决算为37154.71元，完成年初预算的35.78%，支出决算较上年减少57442.91元，下降60.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100390.00元，决算为37154.71元，完成年初预算的37.01%；公务接待费支出年初预算为3460.00元，决算为0.00元，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。只用于保障防火护林及日常各管辖林区巡查工作产生的公务用车配置、燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少57442.91元，下降60.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。只用于保障防火护林及日常各管辖林区巡查工作产生的公务用车配置、燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障防火护林及日常各管辖林区巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛达国有林场2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县牛达国有林场资产总额23733886.24元，其中，流动资产11523844.42元，固定资产2660767.96元（净值），对外投资及有价证券4232240.4元，在建工程1106666.00元，无形资产262411.02元（净值），其他资产3947956.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183398.67元，其中固定资产减少471878.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值142413.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1574.56平方米，账面原值1272833.02元，实现资产使用收入258584.55元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额33170.44元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33170.44元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。