石屏县牛街国有林场2025年度部门决算

石屏县牛街国有林场2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能是履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

石屏牛街国有林场设有4股1室、4个营林区、5个管护站。4股1室分别是：计财股，造林绿化、产业发展和调查规划股，资源林政、公益林和天然林管理股，森林防火、有害生物防治检疫股，办公室；4个营林区分别是：阿荣山、车畔山、他腊、王家山；5个管护站分别是：牛街、弥勒、者那、小河底、冬瓜林。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县牛街国有林场作为石屏县林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人26人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员132人（离休0人，退休132人）。年末遗属12人。

车辆编制15辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党务工作

1.深化理论武装。对标石屏县林业和草原局机关党委要求，压实党建工作责任。党支部书记严格执行“三会一课”、主题党日等制度，结合林场实际开展森林防火宣传、造林绿化等党建实践活动，推动责任落地见效。

2. 加强党员教育管理。认真落实《全国党员教育培训工作规划（2024-2028）》，统筹好党组织书记培训、党员基本培训。持续深化“党课开讲啦”活动，深入开展“学习身边榜样”等活动。落实党员信仰宗教和参加宗教活动排查“零报告”制度。规范林场党员干部“八小时外”行为，纠治党员干部违规饮酒问题。

3. 扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。党支部第一时间召开专题会议，传达上级关于学习贯彻中央八项规定精神的指示要求，并研究制定了《石屏县牛街国有林场第一党支部开展深入贯彻中央项规定精神学习教育的工作计划》，通过“三会一课”、主题党日等活动载体，组织全体党员原原本本、逐字逐句地学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》以及中央八项规定及其实施细则精神。累计开展集中学习5次、学习研讨3场次、警示教育4次。支部共查摆问题2条，并针对这些问题制定了2条整改措施。

4.做好党支部换届选举工作。根据《中国共产党章程》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党基层组织选举工作条例》等有关规定，党支部于2月26日进行换届选举，选举产生新一届支部委员会及书记，并明确分工。此次换届过程严谨规范，切实做好各项工作，为党支部后续工作开展筑牢组织保障。

5.积极开展异龙湖流域支部共建活动。党支部充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，组织党员开展异龙湖保护治理结对共建、村庄环境卫生整治党员志愿服务等活动。组织支部共建活动3场次，提升村庄卫生环境，带动更多群众参与保护生态环境，保护异龙湖，共同为建设美丽家园贡献力量。

6.认真完成好各项基础党务工作。对基础党务工作认真把关，切实完成好“三会一课”、主题党日、党费收缴等各项基础党务工作，将党建融入林场工作全过程，推动层层抓落实。

7.截至2025年10月16日，第一党支部共开展学习活动47次，其中：支委会11次，参加学习人员55人次；党员大会12次，参加学习人员396人次；党课11次，参加学习人员363人次；主题党日13次，参加学习人员427人次。

8.截至2025年10月16日，第二党支部共开展学习活动41次，其中：支委会12次，参加学习人员36人次；党员大会10次，参学人员200人次；党课9次，参学人员18人次；主题党日10次，参学人员20人次。

（二）资源林政、公益林和天然林管理股主要工作

1.针对2024年林长制考核反馈存在的主要问题，按照县林业和草原局《关于做好2025年度巡林工作的函》的要求，完成场级林长每月不少于4次、林区林长不少于8次、林管员驻本林区每月巡林不少于8次的巡林工作，全年总巡林6720余人次，按要求提交场级林长巡林记录表。

2.针对第三轮中央生态环保督察报告指出的国有国家级、省级公益林原则上不得调出的问题，开展相关工作。我场2021年融合国土三调时调出国有国家级公益林130.2亩，调出国有省级公益林303.6亩。完成国家级公益林调出图斑50个、面积130.2亩的现地核实，已全部申请补入；完成省级公益林调出图斑447个、面积303.6公顷的现地核实，经核实需要调出的图斑276个，面积135.9亩（调出原因：个人承包经营图斑4个，面积4.9亩；林地使用权为非国有图斑230个，面积118.3亩；与国家级公益林重叠图斑42个，面积12.7亩）。无需申请补入图斑3个，面积0.7亩（属2023年已启用的省级公益林范围内）。申请补入图斑168个，补入面积167亩。

落实天然林保护工程，签订管护责任书46份，管护天然林面积13.1万亩，生态公益林补偿资金兑现率达100%。完成全场林草湿荒普查4840个图斑内业判读、外业核实举证、地类对接。

3.根据云南省基本草原划定的相关精神和文件要求，完成我场的基本草原划定工作。国家下发预判图斑作为调查底图，主要采用“云南省草原监测管理信息系统基本草原划定软件app+调查”机制、GPS定位系统、奥维互动地图、91卫图助手、马克水印相机等新技术，全流程严格实行质量管控，历时1个月，划定了石屏县基本草原和基本草原储备区中属我场范围的面积1193.2826公顷，并将相关数据提交给林政案件查处工作。

4.查处非法占用林地案件93起，涉及林地面积260余亩。持续保持高压态势打击违法破坏林地行为。

5.定期或不定期开展矿山、高压输电线路安全隐患排查、防火通道等项目的使用林地情况巡查工作，及时反馈相关问题，防止违法使用林地的情况发生。

（三）造林绿化主要工作

1.编制完成《石屏县牛街国有林场王家山营林区2025年（上半年度）桉树伐区林木采伐调查设计说明书》，规划采伐面积110.2017hm2，采伐总蓄积24874.2m³，出材量19443.9m³，以招投标方式分5个标段进行公开拍卖，拍卖桉树收入：394.501819万元。

2.为改善林区一线职工生产生活环境，提高生活质量，根据相关的文件要求，编制完成《红河州2025年国有林场管护用房建设项目可行性研究报告》和《红河州2025年国有林场管护用房建设项目－初步设计》，涉及我场林区的4个建设项目：加固改造项目为他腊营林区、牛街管护站；功能完善项目为撮科管护站、车畔山营林区。

3.红河州2025年国有林场管护用房建设项目，涉及2个功能完善项目：车畔山营林区、撮科管护站；2个加固改造项目：他腊营林区、牛街管护站。目前完成前期工作，准备招标。

4.2025年试点完成情况：计划实施任务为2135亩，实施经营模式为：人工阔叶林近自然经营模式。该试点工作纳入石屏县森林抚育项目实施，目前已完成外业工作，作业设计报告正在编制中。

（四）防火股主要做法及成效

1.截至防火期结束，我场共接到4个卫星热点，经调查和现场查看1个属火灾隐患排查整治，3个属农事火。发生火情有15起，均在规定时限处置，无森林火灾和人员伤亡事故。

2.压实责任体系，成立防火工作领导小组，明晰各部门、各岗位防火职责。配强装备物资，设立标准化防火物资储备库；加强专业力量，2025年1月1日在车畔山营林区、他腊营林区、王家山营林区组建3支36人的扑火专业队，新聘请专业队员24人（其中：车畔山6人，阿荣山4人，他腊6人，王家山4人，场部4人）；在场部机关成立一支15人的应急扑火队伍。

3.制定了《森林草原防灭火宣传方案》，开展宣传活动期间，共出动车辆150台次，出动人员500多人次，粘贴森林防火命令110份；刷新永久宣传碑14块；悬挂防火宣传布标13条；在公路沿线、村寨等明显地物上喷写防火宣传标语300余条；利用赶街天发放防火宣传提袋、宣传单等300份。召开宣传会议7次，发送宣传短信200余条，拍摄各种宣传图片150多张。

4.对烧地草人员进行案件登记12起，1起行政处罚，处罚金额1500元，1起由森林公安移送起诉，其余均以警告处理。

5.完善设施建设，认真做好森林防火隔离带、林下割铲工作，2025年度防火期我场共割铲防火隔离带60余条、78余公里，对王家山营林区的林区公路防火通道进行修缮130多公里，计划烧除90余公里，为后期有效预防森林火灾，及时扑救山火奠定了坚实基础。同时规划新建1.3公里防火通道，正在办理相关手续。规划修缮防火通道200余公里。积极开展联防工作，加强与各联防单位的联防工作，在交界等地发生火情，互通情报，并不分你我组织人员进行扑救。

（五）办公室主要做法及成效

充分发挥综合协调作用，保障林场日常工作的正常运转。加强文件收发、档案管理、后勤保障等工作，提高服务水平，做好对外宣传和信息报送工作，展示林场的工作成效和形象。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街国有林场2025年度收入合计21962531.66元。其中：财政拨款收入21962531.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加883718.91元，增长4.19%。其中：财政拨款收入增加883718.91元，增长4.19%主要原因是：2025年王家山林票地项目收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街国有林场2025年度支出合计21962531.66元。其中：基本支出16435458.40元，占总支出的74.83％；项目支出5527073.26元，占总支出的25.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加883718.91元，增长4.19%的主要原因是：2025年项目支出增加。其中：基本支出减少906093.07元，下降5.22%主要原因是：人员退休支出减少；项目支出增加1789811.98元，增长47.89%主要原因是：2025年王家山林票地项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县牛街国有林场机构正常运转的日常支出16435458.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16426252.40元，占基本支出的99.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9206.00元，占基本支出的0.06％。人均公用经费支出131.51元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县牛街国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5527073.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.石屏县牛街国有林场2025年天然林停伐管护补助资金项目经费204358.00元，主要用于专业打火队员工资、天然林管护人员工资等支出。

2.石屏县牛街国有林场2025年天然林公益林管护经费项目经费273930.00元，主要用于专业打火队员工资、天然林管护人员工资等支出。

3.石屏县牛街国有林场2025年防火经费项目经费160000.00元，主要用于专业防火队员的工资的劳务费支出。

4.石屏县牛街国有林场2025年国家级公益林管护补助资金项目经费602196.00元，主要用于专业防火队员的工资、公益林管护人员的工资等支出。

5.石屏县牛街国有林场公益林监测经费项目经费250000.00元，主要用于公益林监测人员的工资、公益林管护人员的工资等支出。

6.石屏县牛街林场2025年省级森林生态效益补偿管护经费项目经费154355.00元，主要用于专业防火队员的工资、公益林管护人员的工资等支出。

7.石屏县牛街林场森林防火补助经费项目经费92081.60元，主要用于专业防火队员的工资、公益林管护人员的工资等支出。

8.石屏县牛街林场非税收入（其他收入）成本性支出补助资金项目经费44778.67元，主要用于专业防火队员的工资支出。

9.石屏县牛街林场办公场所租赁补助资金项目经费1652152.06元，主要用于石屏县牛街林场近五年的办公场所租赁费用的支出。

10.石屏县牛街林场非税收入（其他收入）成本性支出补助资金项目经费864165.40元，主要用于专业防火队员的工资支出。

11.石屏县牛街林场工作经费补助资金项目经费324867.96元，主要用于工会经费支出、公务用车运行维护费等支出。

12.石屏县牛街林场非税收入返还补助资金项目经费904188.57元，主要用于专业防火队员的工资支出、公务用车运行维护费支出、差旅费支出、办公费支出、水电费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街国有林场2025年度一般公共预算财政拨款支出21962531.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加883718.91元，增长4.19%，完成年初预算的128.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6043179.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.52%，完成年初预算的90.47%。主要用于基本养老保险缴费支出1243492.00元、机关事业单位职业年金缴费支出621746.00元、差额部分的退休费支出4002374.2元、职工死亡抚恤费及遗属补助175567.00元；造成预决算差异的主要原因是在职职工退休社保缴费减少、差额退休人员死亡差额部分的退休费支出减少、遗属人员死亡遗属补助减少。

9.卫生健康（类）支出1426408.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，完成年初预算的117.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出634980.37元、公务员医疗补助缴费693097.25元、其他行政事业单位医疗支出154201.35元；造成预决算差异的主要原因是我单位是财政差额拨款的公益二类事业单位，初预算按80%人员经费编制。

10.节能环保（类）支出1240484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，年初无此项预算。主要用于公益和天然林管护人员工资及专业打火队员工资支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12265481.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.85%，完成年初预算的144.77%。主要用于工资福利支出7978891.80元、森林生态效益补偿404355.00元、林业草原防灾减灾92081.60元、其他林业和草原支出3790152.66元；造成预决算差异的主要原因是我单位是财政差额拨款的公益二类事业单位，初预算按80%人员经费编制。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出986979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的128.14%。主要用于住房公积金缴费支出 986979.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位是财政差额拨款的公益二类事业单位，初预算按80%人员经费编制。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为257016.07元；支出决算较上年减少767586.81元，下降74.92%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为256596.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.84%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.16%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少686035.22元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少81971.59元，下降24.21%；公务接待费支出决算较上年增加420.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加420.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为257016.07元，支出决算较上年减少767586.81元，下降74.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为256596.07元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为420.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少686035.22元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少81971.59元，下降24.21%；公务接待费支出决算增加420.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加420.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年没有公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关支出。

2.购置车辆0辆。无相关支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于森林管护、森林消防、森林日常巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林区检查工作在路途发生的餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街国有林场2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县牛街国有林场资产总额6323543.40元，其中，流动资产2823459.90元，固定资产3410804.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产89279.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少432513.30元，其中固定资产减少442931.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值250000.25元，实现资产处置收入13500.00元；出租房屋125.21平方米，账面原值36062.04元，实现资产使用收入43573.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1492174.07元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1492174.07元。授予中小企业合同金额1492174.07元，其中：授予小微企业合同金额1492174.07元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县牛街国有林场为公益二类事业单位，财政对林场实行差额拨款，财政承担林场人员经费的80%，其他的20%和日常公用经费支出由林场自行解决。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。