石屏县大桥乡卫生院2025年度部门决算

石屏县大桥乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石屏县大桥乡卫生院是一个独立核算的公共卫生事业单位，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全乡1.8万余人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督管理局、卫生监督所等各相关部门做好农村食品、药品安全、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、药剂科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人21人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。现有车辆主要用于120急救、基本公共卫生服务下乡体检，家庭医生上门服务。

三、重点工作概述

在各级党委政府的正确领导下，在县卫计局、乡人民政府的带领下，按照《石屏县2025年度卫生与计生工作部门目标管理责任书》、《石屏县家庭医生签约服务实施方案》等相关工作文件，通过全院职工上下一心，同心协力，不断地努力工作，我乡卫生工作、健康扶贫工作取得了卓有成效。

1、标准化乡镇卫生院、村卫生室的建设，基本达到标准化，改善了就医环境和基本医疗保障。

2、人才的培养促使医院整体管理水平和服务能力得到了提升。

3、实行国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等健康扶贫项目，提高了群众满意度和获得感。

4、通过健康扶贫宣传、健康知识讲座、个体化健康教育等，有效提高了广大老百姓的防病治病能力。

5、健康扶贫、国家基本公共卫生服务项目是国家一项的民心工程、惠民政策，实实在在为老百姓服务的大工程，做好此项工作是全院职工的义不容辞的使命，也是全院的荣耀。通过开展健康扶贫、家庭医生签约服务、国家基本公共卫生服务等工作使全院职工得到全面提升，增加了团队凝聚力和协作能力，铸就了我院一支能打战，能打胜仗的铁军。

6.加强免疫接种工作，接种率为98%以上。

7.扎实开展疫情防控工作，从学习到宣传、排查、消毒、零报告、采购防护物资、集中隔离，充分发挥了乡镇卫生院应有的职责。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

石屏县大桥乡卫生院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县大桥乡卫生院2025年度收入合计5825927.29元。其中：财政拨款收入4518503.15元，占总收入的77.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1267420.32元（含教育收费0.00元），占总收入的21.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40003.82元，占总收入的0.69%。

与上年相比，收入合计减少513684.18元，下降8.10%。其中：财政拨款收入减少186908.80元，下降3.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少343630.70元，下降21.33%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加16855.32元，增长72.81%。主要原因是：人员变动、各项保险缴费调减，缴费支出减少，导致财政拨款收入减少；门诊住院病人减少，导致事业收入减少；其他单位拨入经费增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县大桥乡卫生院2025年度支出合计5851529.96元。其中：基本支出3593654.69元，占总支出的61.41％；项目支出2257875.27元，占总支出的38.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少473599.98元，下降7.49%。其中：基本支出增加15359.97元，增长0.43%；项目支出减少488959.95元，下降17.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：事业收入中的药品收入增加、药品支出相应增加，导致基本支出减少；今年基本公共卫生服务项目经费比去年减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县大桥乡卫生院机构正常运转的日常支出3593654.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3576470.69元，占基本支出的99.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17184.00元，占基本支出的0.48％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县大桥乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2257875.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支包括：

1.乡镇卫生院支出（2100302）：1,196,653.51 元，主要用于单位正常履职支付的办公费、水电费、专用材料费、公务用车运行维护费、专用设备购置等支出。

2.其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：108,192.76 元，主要用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务劳务费、基本药物制度和综合改革省级补助资金。

3.基本公共卫生服务（2100408）：870,000.00 元，主要用于基本公共卫生服务项目开展劳务费支出。

4.重大公共卫生服务（2100409）：22,969.00 元，主要用于重大传染病防控、防治艾滋病工作开展的材料费、燃油费、劳务费支出。

5.其他公共卫生支出（2109999）：60,000.00 元，主要用于维修维护费、材料款、专用设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县大桥乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4518503.15元,占本年支出合计的77.22%。与上年相比减少186908.80元，下降3.97%,完成年初预算的123.35%。主要原因是2025年基本公共卫生服务等项目财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出342414.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的62.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出339894.4元, 事业单位离退休支出2520元。造成预决算差异的主要原因是年初预算包含退休人员改革性补贴、离（退）休人员生活补助及退休公用经费。

9.卫生健康（类）支出3903211.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.38%,完成年初预算的137.16%。主要用于乡镇卫生院运转基本经费支出2,492,680.55 元；其他基层医疗卫生机构支出156,772.96 元；基本公共卫生服务支出870,000.00元；重大公共卫生支出22,969.00 元；其他计划生育事务支出60.00元；事业单位医疗支出174,467.96 元；公务员医疗补助107,193.24 元；其他行政事业单位医疗支出19,068.04 元；其他卫生健康支出60,000.00 元。 造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生、重大公共卫生、贫困人口家庭医生签约服务项目支出根据工作量进行拨款，无法进行年初预算编制。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出272877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的101.46%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14800.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少4700.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4700.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14800.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少4700.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14800.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4700.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出诊、护送病人；公共卫生服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县大桥乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变动。无变动的原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县大桥乡卫生院资产总额5,522,411.83 元，其中，流动资产978,178.79元，固定资产4,456,183.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程 88050 元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加285,845.07元，其中固定资产增加188,728.83 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6735.15元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6735.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表15）。

五、其他重要事项情况说明

石屏县大桥乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。