石屏县疾病预防控制中心2025年度部门决算

石屏县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县疾病预防控制中心是直属于县卫生健康局领导下的全额拨款事业单位，中心集疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理指导与服务为一体，以预防与控制疾病、危险因素，提高全县人群健康水平和生命质量为目标，承担卫生行政许可的申请受理、审核，承担卫生行政执法法制监督、法治建设稽查工作，是实施政府疾病预防控制及监督职能的事业机构。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、结核病防制与地方病防制科、艾滋病防制科、免疫规划科、急传科、慢病科、公共卫生科、检验科、医疗卫生监督科、公共卫生与职业卫生监督科、法制监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，在县委、县政府及县卫健局的正确领导和上级业务部门的精心指导下，石屏县疾病预防控制中心紧紧围绕国家、省、州疾控工作部署，以保障人民群众健康为中心，持续深化疾控体系改革，夯实基础，突出重点，各项工作任务圆满完成。

1、传染病防控与卫生应急能力持续强化，全年无甲类传染病报告；

2、扎实开展艾滋病防控工作，HIV检测覆盖率达107.3%；

3、免疫规划工作扎实有效，0-6岁儿童建档管理率100%，国家免疫规划疫苗以乡镇为单位单剂次接种率均达90%以上；

4、慢性病综合防控与健康管理稳步推进，各项指标均超额完成州级任务；

5、结核病防治攻坚行动深化，患者规范管理率100%，规则服药率98.05%；

6、地方病与寄生虫病防控成果巩固，无鼠间及人间疫情；

7、公共卫生监测干预能力不断提升，积极开展食品安全与食源性疾病、饮用水安全、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生监测工作；

8、检验检测能力持续增强，完成水质、食品、生物样本、公共场所、消毒效果、职业卫生等大量检测任务；

9、健康教育与健康促进深入开展，利用电视栏目《健康石屏》、微信公众号、宣传栏、咨询活动、讲座等多种形式，广泛开展疾病防控知识宣传；

10、人才培养和改革推进，2025年4月，正式由县编委下达三定方案，疾病预防控制与卫生监督管理的整合工作取得积极进展；

11、卫生监督执法严格规范，对医疗卫生、公共场所、饮用水、学校卫生、职业卫生、传染病防治等领域开展全面监督检查和“双随机”抽检，监督覆盖率高。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县疾病预防控制中心2025年度收入合计12805035.49元。其中：财政拨款收入12510570.84元，占总收入的97.70%；无上级补助收；事业收入294457.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7.65元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2485955.59元，增长24.09%。其中：财政拨款收入增加2491872.94元，增长24.87%，主要原因是：根据《中共石屏县委机构编制委员会关于印发<石屏县疾病预防控制中心机构编制方案>的通知》石编[2025]18号，卫生监督综合执法局并入疾控中心，人员经费及项目经费增加；事业收入减少5925.00元，下降1.97%，主要原因是水质检测收入减少；其他收入增加7.65元，增长100%，主要是收支户利息收入，上年无此收入。

二、支出决算情况说明

石屏县疾病预防控制中心2025年度支出合计12524391.13元。其中：基本支出9729223.07元，占总支出的77.68％；项目支出2795168.06元，占总支出的22.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2502934.23元，增长24.98%，主要原因是：根据《中共石屏县委机构编制委员会关于印发<石屏县疾病预防控制中心机构编制方案>的通知》石编[2025]18号，卫生监督综合执法局并入疾控中心，人员经费及项目经费增加。其中：基本支出增加2001708.31元，增长25.90%；项目支出增加501225.92元，增长21.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出9729223.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9581967.55元，占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147255.52元，占基本支出的1.51％。与上年对比增加2001708.31元，增长25.90%，主要原因是：根据《中共石屏县委机构编制委员会关于印发<石屏县疾病预防控制中心机构编制方案>的通知》石编[2025]18号，卫生监督综合执法局并入疾控中心，人员经费及公用经费增加。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2795168.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费1569926.03元，主要用于开展基本公共卫生项目支出，如临聘人员工资、宣传资料印刷费、车辆运行维护费、差旅费、培训费等；

重大公共卫生项目经费336707.00元，主要用于开展免疫规划、艾滋病、结核病、地方病等重大公共卫生项目防制支出，如临聘人员工资、宣传资料印刷费、车辆运行维护费、差旅费、培训费等；

卫生监督机构能力建设支出项目417773.60元，主要用于购买检测设备、试剂耗材等支出；

非税收入支出项目469891.43元，主要用于单位办公费、物业费等公用支出；

事业收入支出项目870.00元，主要用于单位办公费、差旅费等公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出12510570.84元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加2491872.94元，增长24.87%，完成年初预算的118.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出949550.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%,完成年初预算的50.10%。主要用于缴纳在职职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算数包括财政承担的退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出10785827.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%,完成年初预算的136.33%。主要用于在职职工工资支出、基本公共卫生支出和重大公共卫生支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数未包括基本公共卫生支出和重大公共卫生支出。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出775193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%,完成年初预算的102.64%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为272650.00元，决算为67247.76元，完成年初预算的24.66%；支出决算较上年增加8891.65元，增长15.24%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为168500.00元，决算为67247.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.91%；公务接待费支出年初预算为104150.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8891.65元，增长15.24%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为272650.00元，支出决算为67247.76元，完成年初预算的24.66%，支出决算较上年增加8891.65元，增长15.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为168500.00元，决算为67247.76元，完成年初预算的39.91%；公务接待费支出年初预算为104150.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8891.65元，增长15.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据《中共石屏县委机构编制委员会关于印发<石屏县疾病预防控制中心机构编制方案>的通知》石编[2025]18号，卫生监督综合执法局并入疾控中心，并入2辆车，增加了卫生监督下乡任务。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疾病预防控制、卫生监督、重大公共卫生处置、突发公共卫生处置等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县疾病预防控制中心资产总额27022111.13元，其中，流动资产5156388.92元，固定资产18000955.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2889600.00元，无形资产975166.97（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5088461.60元，其中固定资产增加4869152.73元。增加原因是：根据《中共石屏县委机构编制委员会关于印发<石屏县疾病预防控制中心机构编制方案>的通知》石编[2025]18号，卫生监督综合执法局并入疾控中心，并入房屋、设备等固定资。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产54项，账面原值277164.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋3853.50平方米，账面原值2870000.00元，实现资产使用收入65917.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额310442.76元，其中：政府采购货物支出194195.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出116247.76元。授予中小企业合同金额134012.00元，其中：授予小微企业合同金额63240.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。