石屏县人民医院2025年度部门决算

石屏县人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石屏县人民医院是一所集医疗、教学、防治一体的二级甲等综合性医院，是石屏县医疗保健中心、防盲治盲技术指导中心、120急救中心、两癌普查普治示范医疗单位、是石屏县青少年近视防治工程定点医院、是城镇职工、城镇居民定点医院，是红河州结核病、艾滋病防治定点医院，是特慢病门诊、红河州职工工伤保险定点医疗机构、是人寿保险公司、泰康保险公司定点医疗机构。担负着各基层卫生院的业务技术指导及医学院校学生的临床实习教学任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：临床科室29个，医技辅助科室6个，行政职能科室16个，分别是：

临床科室：心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、肾病学科.血液科.风湿免疫科、儿科、新生儿科、普通外科.肛肠科、肿瘤科、骨科、神经外科.胸外科.血管外科.颌面外科、泌尿外科.烧伤科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、康复医学科、疼痛科、中医科、老年病科、急诊医学科（120急救）、感染性疾病科、重症医学科、精神科、口腔科、皮肤科.医学美容科、麻醉科（手术室）、临床营养科、健康管理中心、门诊部。

医技科室：医学影像科（X线诊断、CT诊断、磁共振诊断）、超声影像科.心电图室、检验科输血科、病理科、药剂科、消毒供应中心。

行政职能科室：财务科、运营管理部、医务科（含医共体办公室、医患办、行风办、病案统计）、护理科、控感科、公共卫生科、医保办、质控办（等级办）、科教科、人事科、院办公室、党办（文化办）、信息科、后勤保障科、设备科、二院建设项目办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员207人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员207人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员447人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员447人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员204人（离休0人，退休204人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年石屏县人民医院疼痛科开科完善临床科室设置。医疗技术进一步提升：开展新生儿PICC置管术、普通外科开展首例腹腔镜下经腹会阴直肠癌根治术（Miles手术）、开展了首例右半肝切除术联合门静脉切开癌栓取出术、多学科联合诊疗（MDT）局部晚期乙状结肠癌，完成高难度乙状结肠癌扩大根治术、普通外科团队独立完成一例高难度乙状结肠癌扩大根治术、开展首例经腹腔镜下直肠癌根治、超低位保肛手术、妇科团队成功实施腹腔镜全子宫切除+双附件切除术、成功开展了首例经尿道前列腺绿激光气化切除手术、耳鼻咽喉科成功开展人工听骨植入术、泌尿外科团队成功开展全盆重建术十阴道前后壁修补术十尿道悬吊术、无充气腋窝入路腔镜甲状腺癌根治术。

与多位知名专家建立合作，将名医带到百姓身边：“陈建军专家团队工作站”入驻，“陈雪丹专家团队工作站”入驻，“云南省肺结节-肺癌一体化诊治中心石屏分中心”成立，“杨加鹏专家团队工作站”入驻。

联合举办多期学术交流会，将最新的医疗知识带给石屏医疗：昆明医科大学第一附属医院（云大医院）组织医疗专家团队来院开展医疗帮扶交流座谈会，2025年云南省预防医学会尿路结石防治专业委员会年会及泌尿外科新技术培训班在石屏县顺利召开，“彩云英才荟·高层次人才石屏行”医疗专家智力支持基础活动，红河州心理学会应邀前往石屏县人民医院，开展以《减压赋能，轻松前行》为主题的心理健康知识讲座，石屏县紧密型县域医共体医疗业务管理培训班顺利举办，2025CACA（中国抗癌协会）全域科普行动“党建领航·肿瘤防治基层行”，红河州医院感染质量控制中心2025年质控会议暨院感防控能力提升培训班在石屏县人民医院顺利开班。

2025年医院将全面实施卫生与健康工作方针，坚持稳中求进的工作总基调。以深化改革为工作主线，以学科建设为重要抓手，以确保安全稳定为坚实保障，致力于提升“三好一满意”的目标。2026年将持续做好实施人才兴院战略，优化运营预算管理，不断开创县域内紧密型县域医共体的高质量发展新局面。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县人民医院2025年度收入合计268091722.33元。其中：财政拨款收入20286125.79元，占总收入的7.57%；无上级补助收入；事业收入161095346.18元（含教育收费0.00元），占总收入的60.09%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入86710250.36元，占总收入的32.34%。

与上年相比，收入合计增加54020097.70元，增长25.23%。其中：财政拨款收入减少487510.62元，下降2.35%，主要原因是本年编制内人数减少，财政基本拨款收入有所减少，同时财政项目拨款收入较上年减少，故本年财政拨款收入较上年减少；无上级补助收入；事业收入减少4232177.16元，下降2.56%，下降的主要原因是本年住院患者次均费用、特别是门诊患者次均费用较上年皆有所降低，另外本年住院患者数量较上年也有所减少，故本年事业收入较上年减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加58739785.48元，增长210.01%，主要原因是本年新增的长期负债较上年大幅增加，另外本年有化解债务收入，上年无此项，故本年其他收入较上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

石屏县人民医院2025年度支出合计261994736.50元。其中：基本支出75177203.70元，占总支出的28.69％；项目支出186817532.80元，占总支出的71.31％；无上缴上级支出0.00元；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加35431654.40元，增长15.64%。其中：基本支出减少7823624.33元，下降9.43%，主要原因是本年编制内人数减少，合同人数减少，人员经费减少，故基本支出较上年有所降低；项目支出增加43255278.73元，增长30.13%，主要原因是本年新增的长期借款增多，导致债务还本支出较上年大幅增多，另外本年商品和服务支出较上年增多，其中专用材料费较上年大幅增多，故项目支出较上年增多；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县人民医院机构正常运转的日常支出75177203.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75157303.70元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19900.00元，占基本支出的0.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186817532.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科普活动项目经费155203.15元，主要用于支付泌尿外科“李炯明专家团队工作站”专家手术指导劳务费。

综合医院项目经费182517502.65元，其中财政项目拨款支出429901.00元，主要用于办公设备购置49500.00元，支付劳务费171935.00元，培训费208466.00元；单位自有资金支出182087601.65元，主要用于支付药品、卫材、设备、长期借款本金、利息以及与日常活动有关的各项支出款等。

其他公立医院支出项目经费728000元，主要用于支付网络信息维护费434400.00元，支付信息网络及软件购置更新款120600.00元，支付医共体信息化建设咨询和设计服务费173000.00元。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费475182.00元，主要用于支付基层医疗卫生人员技能培训费。

基本公共卫生服务项目经费554000.00元，主要用于支付基本公共卫生服务人员劳务费。

重大公共卫生服务项目经费904810.00元，主要用于支付重大公共卫生服务人员劳务费629310.00元，支付卫生材料费195500.00元，支付防治艾滋病工作经费34000.00元，支付精神科患者救济费37000.00元，支付办公材料款6000.00元，支付重大公共卫生服务人员进修学习培训费2000.00元，支付检验科UPS改造零星工程款1000.00元。

其他卫生健康支出项目经费1482835.00元，主要用于支付专用设备购置款1346000.00元，支付卫生材料费49435.00元，支付基层卫生人才能力提升培训费87400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出20286125.79元,占本年支出合计的7.74%。与上年相比减少487510.62元，下降2.35%,完成年初预算的107.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出155203.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,年初无此项预算。主要用于科普活动支出60918.84元；造成预决算差异的主要原因是年初没有做项目支出类的预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5707069.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.13%,完成年初预算的51.49%。主要用于事业单位离退休支出43540.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3723315.52元，机关事业单位职业年金缴费支出1861219.68元，死亡抚恤78994.00元。造成预决算差异的主要原因是年初做预算时只做了基本养老保险、职业年金等人员经费的预算，没有做退休安家费、一次性抚恤金及丧葬费的预算。

9.卫生健康（类）支出14423853.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.10%,完成年初预算的186.44%主要用于综合医院支出9635741.00元，其他公立医院支出728000.00元，其他基层医疗卫生机构支出475182.00元，基本公共卫生服务支出554000.00元，重大公共卫生服务支出904810.00元；公务员医疗补助支出562303.44元，其他行政事业单位医疗支出80982.00元，其他卫生健康支出1482835.00元。造成预决算差异的主要原因是年初没有做卫生健康（类）项目支出的预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县人民医院资产总额227421343.01元，其中，流动资产73766980.61元，固定资产66743761.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程86910601.19元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6177544.59元，其中固定资产减少10929072.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额14272710.37元，其中：政府采购货物支出7087442.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7185268.37元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。