石屏县异龙镇卫生院2025年度部门决算

石屏县异龙镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院承担社会基本公共卫生、医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务职能，负责为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务，常见病多发病的诊断及治疗，对基层医务人员进行业务知识培训，充分发挥基层医疗机构在经济社会中的作用，为人民群众提供质优价廉的卫生健康服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置16个科室，包括：党办、院办、医务科、护理部、感染管理科、信息科、公共卫生科、医保办、财务科、后勤管理科、药剂科、检验科、预防接种门诊、综合门诊、中医馆、中医减重门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我院承担辖区的门诊一般医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作，具体工作职责如下。

一、宗旨和业务范围履行情况

（一）医疗服务能力稳步提升，群众就医获得感增强

1.门诊服务：综合门诊、中医科、计免门诊全年累计接诊门诊患者60627人次。提供及时、有效的医疗服务，确保了患者的健康与安全。重点针对高血压、糖尿病等常见内科疾病，开展了规范化诊疗服务，建立了完善的慢病管理体系，有效控制了患者的病情发展。加强了对儿童疾病的诊疗能力，特别是针对儿童呼吸道疾病、消化道疾病等常见病，制定了个性化的治疗方案，提高了治愈率。

2.中医特色服务：充分发挥中医药优势，开展了针灸、推拿、拔罐等中医特色疗法，受到患者的广泛好评，为满足患者需求，今年新开展项目穴位埋线治疗，中药热奄包治疗、铺姜灸（督脉灸）治疗。

3.深入开展医德医风集中整治活动，定期研判行风工作形式，强化医疗质量控制，严格执行十八项核心制度，开展处方点评1200次，医疗纠纷下降60%，药占比逐年下降，减轻了患者就医负担，患者满意度不断提升。

（二）公共卫生服务扎实推进，健康防线更加牢固

1.健康档案管理：为全镇居民建立了电子健康档案，居民健康档案累积建档人数73698，其中：规范化电子建档人数61169，居民健康档案电子动态管理率65%，居民规范化电子档案覆盖率达83%以上，实现了居民健康信息的动态管理。

2.预防接种：严格按照免疫规划程序，为儿童提供免费的预防接种服务，预防接种共接种6897人，12451剂次，接种规范率达100%，有效控制了传染病的发生和流行。

3.传染病防控：建立健全了传染病监测、报告、处置体系，及时发现并处理传染病疫情，截止2025年12月24日传染病防治上报传染病例 107例，无漏报病例。聚集性流行性感冒疫情处置共11起。

4.慢性病管理：对高血压慢性病患者进行规范化管理，定期随访、指导用药，高血压规范管理6432人。对糖尿病慢性病患者进行规范化管理，定期随访、指导用药，糖尿病规范管理建册1475人。对慢阻肺慢性病患者进行规范化管理，定期随访、指导用药，糖尿病规范管理建册157人。

5.健康教育与健康促进：通过举办健康讲座、发放宣传资料、开展义诊活动等方式，普及健康知识，提高居民的健康意识和自我保健能力，健康教育每2个月更新宣传栏1次，卫生院每月举办一次健康教育知识讲座，村卫生室每两个月举办一次健康教育知识讲座，共发放健康教育宣传材料94762余份。

6.2025年1月21日至6月5日，异龙镇卫生院开展基本公共卫生服务老年人健康体检工作。老年人管理人数：8923人，体检：6519人，体检率：73.06%。

7.卫生监督协管：2025年巡查总户次数196次（其中：饮用水卫生安全巡查4次、学校卫生服务巡查92次、医疗卫生巡查100次）、非法行医（采供血）巡查10次 、协助上级部门工作12次、信息报告28次、开展业务培训5次、宣传活动4次。

8.重型精神疾病在册人数609人，已管理人数 584人，未管理人数 25 人，管理率 95.89%，规范管理人数580人，规范管理率 95.24%，面访人数584人，体检人数525人，体检率 86.21 %。重精面访率95.89%。

9.避孕药具，发避孕套290人8630只，外用杀精剂35人65盒，口服短效避孕药10人31盒，紧急避孕药4人4盒。发放叶酸65人341瓶，孕前健康检查371对（其中3对是单方）。公共娱乐场所发放安全套13050只。

10.2025年结核在管25人，管理率100%。

11.截止2025年11月辖区孕产妇 642 人，规范管理617 人，规范管理率达 96.25 %。12. 0-6岁儿童人数5754人，儿童健康管理 人数 5393 人，管理率达 93.74 %。

12.中医药健康管理：65岁以上老年人中医药健康管理人数10765人，管理率达80.62%；0-3岁儿童中医药健康管理人数2471人，管理率达94.38%。

13.麻风工作：对全镇普通自然村人群口头调查6378人，历史疫村人群口头调查341人，重点疫村人群普查309人，已按时完成指标工作。

二、其他工作任务完成情况

（一）承担家庭医生签约服务工作

1.签约服务团队组建：组建了由全科医生、护士、公卫医师等组成的55个家庭医生签约服务团队，为居民提供全方位的健康管理服务。

2.签约服务实施：积极推进家庭医生签约服务工作，全年累计签约居民38345人，签约覆盖率达到51.62%，其中重点人群签约率达到92.85%。

3.履约服务：家庭医生团队按照签约服务协议，为居民提供了包括建立健康档案、定期随访、健康指导、优先就诊等在内的多项履约服务。

（二）承担卫生应急工作

1.应急预案制定：制定了完善的卫生应急预案，明确了应急组织机构、职责分工、应急响应流程等，提高了应对突发公共卫生事件的能力。

2.应急物资储备：储备了充足的卫生应急物资，包括防护用品、消毒药械、医疗器械等，确保在突发公共卫生事件发生时能够及时供应。

3.应急演练：定期组织开展卫生应急演练，提高了应急队伍的实战能力和应急处置水平，全年共组织开展应急演练4次。

（三）推进重点工作建设

1.分级诊疗与医共体建设成效显著。与上级医院建立紧密合作机制，实现双向转诊、技术协作、资源共享。村卫生室、卫生院与医共体总院已实现远程心电图、远程影像等诊断服务，提升了检查检验能力。通过专家下沉，双向转诊和远程诊疗，有效提升卫生院服务能力和技术水平，构建高效医疗服务体系。

2.2025年，州级专家组一行六人在组长杨兰辉带领下到我院开展村卫生室服务能力提升评审复审工作。16家村卫生室服务能力达标通过州级验收，至此，我镇全部村卫生室服务能力均达国家标准以上水平。我院湖滨、宝塔村卫生室中医阁验收成功。能够开展4类6项中医药适宜技术。

3.落实行风检查10次，安全生产检查12次，组织医务人员进学校、社区、广场开展各种宣传活动8次，组织全体职工开展5.12护士节纪念活动，并表彰护士4名联合石屏县中医医院开展急诊脑卒中患者接诊、转诊应急演练1次，

为在校适龄学生免费接种国家免疫规划人乳头瘤病毒(HPV)疫苗98人次，组织全院职工开展医师节庆祝活动并表彰优秀医生5名，深入17所小学、2所中学开展学生体检，小学4007人次；中学2408人次；体检总数：6415人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙镇卫生院2025年度收入合计11493498.66元。其中：财政拨款收入8315465.84元，占总收入的72.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3115091.04元（含教育收费0.00元），占总收入的27.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入62941.78元，占总收入的0.55%。

与上年相比，收入合计减少1500455.37元，下降11.55%。其中：财政拨款收入减少270632.87元，下降3.36%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少1769556.39元，下降36.23%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1531.85元，下降2.38%。主要原因是事业收入减少为合理控制药占比，减轻患者就医负担，所以药品采购减

少;群众防控传染病及健康生活方式意识提高，所以疫苗采购减少。

二、支出决算情况说明

石屏县异龙镇卫生院2025年度支出合计11238671.39元。其中：基本支出3719387.05元，占总支出的33.09％；项目支出7519284.34元，占总支出的66.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1272271.69元，下降10.17%。其中：基本支出减少387899.68元，下降11.64%；项目支出减少1660171.37元，下18.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是保障单位职能正常履行的商品和服务项目支出较上年减少，其中项目中的医疗、疫苗收入减少，存在人员调动等情况，故总支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县异龙镇卫生院机构正常运转的日常支出3719387.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3699785.05元，占基本支出的99.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19602.00元，占基本支出的0.53％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县异龙镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7519284.34元。其中：基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费3480000.00元，主要用于支付开展基本公共卫生服务临聘职工劳务费、乡村医生服务劳务费及支付开展基本公共卫生服务项目方面的办公费、印刷费及材料费等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出8315465.84元,占本年支出合计的73.99%。与上年相比增加270632.87元，增长3.36%,完成年初预算的222.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出441273.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的77.58%，主要用于社会保险缴费和遗属生活补助资金；造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业（类）支出年初预算包括养老保险，基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险及大病保险预算支出数。

9.卫生健康（类）支出7596583.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.35%,完成年初预算的262.11%，主要用于在职职工的工资、乡村医生工资及基本公共卫生服务等卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是本年度调整在职职工基本工资基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出277609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的100.93%，主要用于在职人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为17784.26元；支出决算较上年增加3912.15元，增长28.20%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为17784.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3912.15元，增长28.20%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，支出决算为17784.26元，完成年初预算的107.78%，支出决算较上年增加3912.15元，增长28.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16500.00元，决算为17784.26元，完成年初预算的107.78%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数大于公务用车运行维护费年初预算数，因我单位公务用车运行维护费主要用于救护车公共卫生下乡体检、家庭医生签约、出诊等日常业务的开展。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3912.15元，增长28.20%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费较上年增加.

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县异龙镇卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是无机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县异龙镇卫生院资产总额9224130.71元，其中，流动资产3522579.92元，固定资产5699713.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1836.94元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加361937.5元，其中固定资产增加361937.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额51887.26元，其中：政府采购货物支出35063.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16824.26元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。