石屏县中医医院2025年度部门决算

石屏县中医医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

对照政府批准的“三定”方案，即定机构、定编制、定职能。我院创建于1956年，是一所集医疗、保健、康复、治未病、教学为一体且具有鲜明中医特色优势的现代化综合性二级甲等中医医院，是城镇职工、居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。负责对基层医务人员进行中医药知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥中医药在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的中医药服务，努力发展石屏县的中医药事业。我院具体负责云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作，承担县内预防性健康证体检、预防接种工作，同时我院也是云南中医药大学、红河卫生职业学院、保山中医药高等专科学校、昆明卫生职业学院实习医院。

二、基本情况

（一）机构设置情况

2025年机构数共1个，本年无变动。位于石屏县城西面，占地面积25.6亩，总建筑面积近3万平方米，医院以医疗为主体，中医治未病、养老特色服务并重发展。目前，医院党、团、工会等组织健全。我单位共设置42个内设机构，包括：院办公室（党政办）、人力资源科、财务科、医务科、护理部、质控办、内审科、医保科、感染管理科、信息设备科、科教科、总务科、预防保健科、药剂科、基层指导科、护理支持中心、车队、消毒供应室、医学检验科、放射科、超声医学科、药剂科、治未病科、针灸科、推拿科、心血管科、康复科、肾病科、脾胃病科、老年病科、外科、骨伤科、肛肠科、麻醉疼痛科、妇儿科、急诊科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、门急诊办公室、手术室、康养中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员356人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员356人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，我院将把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央对全年工作的决策部署上来。坚定文化自信，大力弘扬中医药文化，在县委、县政府、县卫健局的领导下，我院将积极做好“十五五”谋篇布局工作，为推动医院高质量发展和中医药事业进步贡献力量。2025年，我院将推动以下重点项目开展：（一）完善制度与执行体系（二）深化临床路径管理（三）规范临床用药管理（四）公立医院巡查准备（五）中医药文化进校园。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县中医医院2025年度收入合计147325546.21元。其中：财政拨款收入6799794.32元，占总收入的4.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入99197216.59元（含教育收费0.00元），占总收入的67.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41328535.30元，占总收入的28.05%。

与上年相比，收入合计增加46679249.70元，增长46.38%。其中：财政拨款收入减少273968.50元，下降3.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加6151770.32元，增长 6.61%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加40801447.88元，增长7740.93%。增长主要原因是本年度发生银行借款借入业务，上年度无该类借款借入，导致其他收入同比大幅增长。

二、支出决算情况说明

石屏县中医医院2025年度支出合计135638975.34元。其中：基本支出48463163.96元，占总支出的35.73％；项目支出87175811.38元，占总支出的64.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加44206636.40元，增长48.35%。其中：基本支出增加4524581.33元，增长10.30%，主要原因受人员经费、日常公用经费增加影响；项目支出增加39682055.07元，增长83.55%，主要原因主要是本年度通过银行借款筹措资金，加大卫生材料、药品采购资金投入，卫材及药品采购相关项目支出增加，致使项目支出同比大幅增长；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县中医医院机构正常运转的日常支出48463163.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48457863.96元，占基本支出的99.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5300.00元，占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87175811.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

自有资金支付办公费、水电费、设备购置、专用材料费、债务还本支出等经费85006813.88元，占项目支出的97.51％。

基本公共卫生服务支出1750000.00元，主要用于基本公卫人员工资以及卫生材料款。

重大公共卫生服务支出87440.00元，主要用于重大传染病防控经费。

非税收入成本性支出返还专项补助资金45195.00元，主要用于支付预防接种疫苗款支出。

医疗卫生事业高质量发展三年行动项目补助资金260362.50元，主要用于支付设备、培训费等。

医疗服务与保障能力提升项目补助资金26000.00元，主要用于支付服务费、维修费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出6799794.32元,占本年支出合计的5.01%。与上年相比减少273968.50元，下降3.87%,完成年初预算的124.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1727223.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.40%,完成年初预算的53.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1147210.40元，机关事业单位职业年金缴费支出573605.20元，事业单位离退休5600.00元，死亡抚恤808.00元；造成预决算差异的主要原因是未包含年初预算中的在编人员基本工资70%部分（财政供养人员经费支出2743102.50元），该部分调整到第9 卫生健康（类）支出中。

9.卫生健康（类）支出5072570.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.60%,完成年初预算的225.03%。主要用于财政供养人员经费支出2743102.50元，非税收入成本性支出返还资金支出45195.00元，基本公共卫生服务支出1750000.00元，重大公共卫生服务支出87440.00元，医疗卫生事业高质量发展三年行动项目补助资金260362.50元，医疗服务与保障能力提升项目补助资金26000.00元，退休职工公务员医疗经费支出138793.72元；退休职工大病保险21677.00元。造成预决算差异的主要原因是原预算在第8项社会保障和就业（类）支出中的在编人员基本工资70%部分（财政供养人员经费支出2743102.50元）决算时归入本项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变动，无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县中医医院资产总额198540440.63元，其中，流动资产64910231.76元，固定资产114018131.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9465641.47元，无形资产7416369.01元（净值），其他资产2730066.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32571506.31元，其中固定资产增加4542804.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值214000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1700.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2453862.68元，其中：政府采购货物支出53440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2400422.68元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。