石屏县供销合作社联合社2025年度部门决算

石屏县供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

2.引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

3.根据石屏县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

4.加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和供销合作社的合法权益。

6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

7.按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益。

8.切实抓好全县供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

9.管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。

10.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、监事会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是石屏县供销合作社联合社。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提升治理能力，供销实力持续增强。一是激发基层社发展活力。终止承包经营模式，收回宝秀基层社经营权，聘请管理人员自主经营管理。以建立农村新型经营服务体系及创建全国供销系统基层示范社为目标，大力推进农村流通服务网络、农村社区服务中心和农村合作经济服务体系建设为主体的宝秀供销合作社集贸市场发展，每年实现社有资产收益20万元。二是盘活低效闲置资产。创新社企经营模式，以逐步恢复日用百货经营为导向，采取“招小商”方式，引入社会资本50余万元，对闲置商铺、破损仓库改造升级，建成集批发零售为一体的仓储式日用百货综合超市，实现资产收益10万元；利用发展县域经济契机，把火车站、鸡鸭仓库2处古城区资产予以盘活，增加资产收益8万余元。三是抓好食用菌特色产业发展。紧扣供销合作社发展食用菌产业主责主业，发展2家野生菌保育（促繁）示范基地，与1家农民专业合作社合作建设羊肚菌种植基地1个，在增加资产收益的同时带动食用菌产业发展。四是引导14家企业（合作社）上线“832平台”，助力乡村振兴。通过促进农村电商平台扩规增量，畅通特色农产品流通渠道，助农增收。五是促进新型农村合作经济组织发展。按照“分类推进、稳步实施、规范发展、巩固提升”的原则，逐步实现“五种领办”模式，努力走出党建引领、供销领办农民合作社新路子，不断规范合作社发展。六是建立健全“三会”制度。召开县联社第八次代表大会，选举产生第八届理事会、监事会；加强基层社“三会”制度建设，召开宝秀供销合作社第二次代表大会，选举产生第二届理事会和监事会。七是积极参与“家门口的务工车间”建设工作。全力配合开展家门口的务工车间工作，加大招小商或合作力度，争取把低效资产盘活，为群众在家门口就近就业提供支持。八是抓实安全工作。组成6个检查组，出动检查人员47人次，检查基层社、社有企业27个，发现问题隐患9条，已全部闭环整改。投入0.42万元资金，对基层社破损房屋进行修缮。结合“防震减灾日”“安全生产月”开展系列活动和主题培训，联合州社在烟花爆竹仓库开展反恐消防安全应急演练，广泛宣传食品安全知识，张贴宣传标语5条，发放宣传单34张，切实强化安全生产宣传教育。

（二）突出工作亮点，创先争优求实效。一是采取“供销合作社+农民专业合作社+农业特色产业”发展模式，与龙武镇众盈白萝卜专业合作社进行合作，以“供销合作社”品牌及资金作为投入，合作建设1个羊肚菌栽培引领项目。栽培规模约40亩，总投资50万元。项目于2025年9月实施，2026年2月完工，合作周期半年，投资风险小，收益较高，带动作用强。在引领农民合作社规范发展的同时，推动食用菌特色产业发展，实现群众就近就地就业，赚钱顾家两不误。二是强化农资保供稳价，保障粮食生产。以社有企业为支撑，不断建立健全农资销售网络。县农资公司连续三年被全国、省、州三级供销合作社评定为农资保供重点企业。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出没有，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县供销合作社联合社2025年度收入合计1784633.56元。其中：财政拨款收入1784633.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少293664.78元，下降14.13%。其中：财政拨款收入减少293664.78元，下降14.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位有人员退休。

二、支出决算情况说明

石屏县供销合作社联合社2025年度支出合计1784633.56元。其中：基本支出1718814.80元，占总支出的96.31％；项目支出65818.76元，占总支出的3.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少293664.78元，下降14.13%。其中：基本支出减少346018.54元，下降16.76%；项目支出增加52353.76元，增长388.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位有人员退休减少在职人员。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出1718814.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1621582.28元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97232.52元，占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65818.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

非税收入成本性支出资金项目经费30418.76元，主要用于办公费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、生活补助等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出1784633.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少293664.78元，下降14.13%,完成年初预算的83.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出503946.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.24%,完成年初预算的57.15%。主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出和离退休人员工资。造成预决算差异的主要原因是本单位有人员退休减少在职人员，1名退休人员死亡。

9.卫生健康（类）支出156460.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%,完成年初预算的97.73%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是1名退休人员死亡。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出35400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,年初无此项预算。主要用于购买办公设备；造成预决算差异的主要原因是增加项目支出。

15.商业服务业等（类）支出992362.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.61%,完成年初预算的98.81%。主要用于行政人员正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是本单位有人员退休减少在职人员。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出96464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的94.01%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本单位有人员退休减少在职人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1065.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1065.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1065.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1065.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同，本单位年初未预算“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1065.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1065元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元。较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为厉行节约，年初未预算“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出97232.52元，比上年减少8888.12元，下降8.38%，主要原因是本单位有人员退休减少在职人员。部门机关运行经费主要用于单位的日常办公经费和差旅费、公务员交通补贴等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县供销合作社联合社资产总额36307.16元，其中，流动资产504.60元，固定资产35802.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33065.61元，其中固定资产增加35400元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额35400.00元，其中：政府采购货物支出35400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨入的资金。

（三）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

（四）基本支出，指为保证本社机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）“三公”经费，指本社用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（六）机关运行经费，指为保障本社机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。