异龙湖管理局2025年度部门决算

异龙湖管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》;

2.组织实施异龙湖保护管理规划;

3.组织开展异龙湖水生生物资源调查，并建立档案;

4.负责异龙湖引水、蓄水、输水的调度和取水的管理。依法收取水资源费;

5.发放非机动船入湖许可证，登记和检验渔业船舶;

6.负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案，开展湖泊生态修复，科学合理划定引鸟区和生物栖息地，保护异龙湖生物多样性;

7.在生态保护核心区按照批准的权限，相对集中行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源等部门部分行政处罚权;

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

异龙湖管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、规划管理科、湿地管理科、保护治理科、异龙湖综合执法大队，下属单位1个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为异龙湖管理局（石屏县异龙湖国家湿地公园管理局)。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

严守水质持续向好的底线目标，全力推动异龙湖水质稳定改善、稳步提升。治理工作聚焦坚决阻断外源污染、全力清除内源负荷重点，精准施策、系统推进各项治理工作，切实筑牢湖泊生态安全屏障。具体工作开展如下：一是强化外源阻隔，提升治理管控效能常态化开展入湖河道巡查管控，健全问题发现、即时通报、快速处置闭环机制，第一时间排查整改河道污染隐患。依托数字化、智能化监管手段，整合巡查、水质监测等工作数据，构建精准化、长效化、全覆盖的智慧监管体系，打破传统管护局限，全面提升异龙湖生态保护、水质治理、日常管控的科学化、精细化水平。二是深化内源治理。全力推进高压控藻项目工程，持续降低湖内藻类浓度，有效改善水体通透度与水质状况。同步深化湖泊内源污染治理，全速推进湖内水生植物残体清理整治，切断藻类滋生养分源头。同时扎实开展湖滨水生态修复工作，多措并举修复湖内水生态系统，提升湖泊自净能力，全方位修复提升湖泊水生态环境。三是抓实监管，筑牢法治科技防线。严格贯彻落实《异龙湖保护管理条例》，以法治刚性约束规范湖泊保护治理工作。常态化开展全域巡查监管，紧盯重点区域、关键环节，压实日常监管责任。各项重点工作多点联动、一体推进，全方位构建异龙湖常态化、系统化生态保护治理格局，持续巩固提升湖泊治理成果。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

异龙湖管理局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

异龙湖管理局2025年度收入合计59161065.44元。其中：财政拨款收入59161065.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少19477683.51元，下降24.77%。其中：财政拨款收入减少19477683.37元，下降24.77%。主要原因是本年度项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

异龙湖管理局2025年度支出合计59161065.44元。其中：基本支出5745049.11元，占总支出的9.71％；项目支出53416016.33元，占总支出的90.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少19477786.17元，下降24.77%。其中：基本支出增加823018.68元，增长16.72%；项目支出减少20300804.85元，下降27.54%。主要原因是2025年度人员调动及本年度项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障异龙湖管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5745049.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5414287.89元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330761.22元，占基本支出的5.76％。人均公用经费支出10023.07元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障异龙湖管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53416016.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室运转保障经费279000元，主要用于“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室日常运转；

2.异龙湖流域数字监管平台监测设备运维项目经费498400元，主要用于完成湖内和入湖河道水质、流量、气象监测设备运行维护，异龙湖数字监管平台、环湖监控等日常维护；

3.异龙湖湖滨受损人工生态湿地修复改造工程项目经费480400元，主要用于对异龙湖湖滨受损人工湿地进行修复改造，包含湿地水系连通、植物残体清除、残渣清挖、泵组增加，设施设备运管，湿地净化循环功能提升等内容。

4.异龙湖管理局2025年支持乡村振兴专项经费项目经费50000元，主要用于开展海东村委会石缸村、老街村委会五合村基础设施建设项目，硬化村内道路地块等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

异龙湖管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出42068895.28元,占本年支出合计的71.11%。与上年相比减少36569853.53元，下降46.50%,完成年初预算的821.71%，主要原因是理项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出17600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出568927.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,完成年初预算的85.26%主要用于机关事业单位基本养老保险费用，造成预决算差异的主要原因是行政和事业人员增加，基本养老保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出442388.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,完成年初预算的113.13%，主要用于职工医疗保保险、养老保险等社会保障缴费，造成预决算差异的主要原因是人员调动，职工医疗保保险、养老保险等社会保障缴费增加。

10.节能环保（类）支出23380400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.58%,主要用于部分异龙湖保护治理项目支出，造成预决算差异的主要原因是增加了异龙湖保护治理项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出17197076.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.88%,完成年初预算的467.57%，主要用于部分异龙湖保护治理项目支出，造成预决算差异的主要原因是增加了异龙湖保护治理项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算，造成预决算差异的主要原因是增加了异龙湖保护治理项目支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出443182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,完成年初预算的115.60%，主要用于住房公积金的支出，造成预决算差异的主要原因是人员调动，住房保障支出住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为248700.00元，决算为226016.01元，完成年初预算的90.88%；支出决算较上年增加177989.19元，增长370.60%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为179503.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.42%；公务用车运行维护费支出年初预算为4800.00元，决算为11866.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.25%，完成年初预算的247.21%；公务接待费支出年初预算为243900.00元，决算为34647.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.33%，完成年初预算的14.21%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加179503.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少32760.81元，下降73.41%；公务接待费支出决算较上年增加31247.00元，增长919.03%；具体是国内接待费支出决算34647.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加31247.00元，增长919.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为298900.00元，支出决算为20485.01元，完成年初预算的6.85%，支出决算较上年增减少27541.81元，下降57.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为3956.01元，完成年初预算的7.19%；公务接待费支出年初预算为243900.00元，决算为16529.00元，完成年初预算的6.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少40670.81元，下降91.14%；公务接待费支出决算增加13129.00元，增长386.15%，具体是国内接待费支出决算16529.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是此年度公车使用量减少，报销以前年度公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、外出开会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.报销以前年度公务接待费用。

（三）需要说明的事项

异龙湖管理局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

异龙湖管理局2025年机关运行经费支出330761.22元，比上年增加7253.63元，增长2.24%,主要原因是邮电费、办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，异龙湖管理局资产总额250324707.64元，其中，流动资产1997488.46元，固定资产138311739.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程115557044.32元，无形资产196875.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74028944.24元，其中固定资产减少98381189.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额28476416.01元，其中：政府采购货物支出87960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28388456.01元。授予中小企业合同金额183960.00元，其中：授予小微企业合同金额87960.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

异龙湖管理局无其他事项需要在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。