石屏县异龙镇2025年度部门决算

石屏县异龙镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室共5个办公室及4个事业单位。

所属事业单位4个（非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展和财务服务中心

4.社区治理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员158人。包括财政拨款开支经费的：公务员48人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员95人，机关和事业工人10人；经费自理人员5人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休0人，退休120人）。年末遗属11人。

车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

三、重点工作概述

1、持续推进异龙湖水质脱劣攻坚，水质脱劣达标效果显著。累计清理河道沟渠163公里，清运垃圾、杂草、淤泥450吨，水域环境持续改善。加快推进流域村庄雨污分离，新建调蓄池4座，改建卫生户厕320座，完成19个村（社区）14831间住房污水管网问题整改，有效减少污水入湖。

2、推进乡村全面振兴，严格落实“四个不摘”要求，坚决守住不发生规模性返贫底线。安置公益性岗位144人，开展各类产业、就业培训14期623人，脱贫户和监测户劳动力转移就业824人，省外务工160人。年内发放脱贫人口小额信贷226笔1037.9万元，落实产业奖补36户4.41万元，全镇消除风险14户60人。实施乡村振兴项目14个，建成沙家坡、黄草坡、板井等村饮水安全工程。

3、促进城乡融合，优化城镇空间布局。累计完成峨石红高速公路（异龙段）项目建设征地1298.68亩，兑付补偿资金5737万元。全域打造农村客货邮综合服务站，豆地湾村农村客货邮服务站被列为全省农村客货邮融合发展暨“汽车租赁助力旅居云南”现场会观摩点。积极推动涉及2乡镇2个村委会5000余名群众出行的板井村道路硬化，完成大瑞城公路沥青路改造900米、罗色庙杨梅产业路改造1200米。加快推进水利基础设施建设，启动普家冲、摆钟塘小二型水库除险加固工程，推动完成大型灌区供水管道5.5公里。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙镇2025年度收入合计84760886.94元。其中：财政拨款收入76571288.62元，占总收入的90.34%；其他收入8189598.32元，占总收入的9.66%。

与上年相比，收入合计增加13865478.63元，增长19.56%。其中：财政拨款收入增加10867117.47元，增长16.54%；其他收入增加2998361.16元，增长57.76%。收入增加主要原因是人员经费预算增加、政府性债务基金预算收入增加和非财政拨款项目收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县异龙镇2025年度支出合计81176409.91元。其中：基本支出44541088.36元，占总支出的54.87％；项目支出36635321.55元，占总支出的45.13％。

与上年相比，支出合计增加9223088.81元，增长12.82%。其中：基本支出减少131871.66元，下降-0.30%；项目支出增加9354960.47元，增长34.29%。主要原因是政府性债务基金支出和其他资金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县异龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44541088.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39995439.16元，占基本支出的89.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4545649.20元，占基本支出的10.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县异龙镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36635321.55元。

其他政府性基金债务收入安排项目经费10590400元，主要用于用于化解历年政府拖欠企业债务。

彩票公益金项目经费2006931元，主要用于异龙镇宝塔社区居家养老服务中心项目、异龙镇陶村社区慈善高质量发展试点项目、陶村社区寺脚底灯光篮球场建设项目和异龙镇杨广城村委会横山村农民农村综合性活动场所建设项目建设支出。

农村基础设施项目经费5470000元，主要异龙镇2025年豆地湾村委会罗色湾村产业道路建设项目、大水村委会乡村振兴示范村建设项目、大瑞城社区村庄环境综合整治项目、豆地湾村委会乡村振兴示范村建设项目、豆地湾村委会毛木咀村村内道路建设项目等项目建设支出。

其他水利支出项目经费807000元，主要用于2025年异龙湖入湖河道及外区补水区河库渠清理整治项目工程建设支出。

生成发展项目经费9194100元，主要用于异龙镇小水村农产品精加工基地项目、李怀秀李怀福民族手工业融合创新发展项目、大水村委会板井村农村饮水安全及农业灌溉补短板项目、2025年产业帮扶项目等项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙镇2025年度一般公共预算财政拨款支出63794345.62元,占本年支出合计的78.59%。与上年相比增加469765.47元，增长0.74%,完成年初预算的134.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出22391873.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.24%,完成年初预算的104.88%。主要用于人员经费‌，包括政府工作人员工资、津贴、补贴等和公用经费‌，包括机关日常运转、会议支出等办公经费支出。造成预决算差异的主要原因是有在职人员增加，人员经费及公用经费对应增加。

2.国防（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于征兵工作等国防动员工作。

3.科学技术（类）支出795797.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的73.21%。主要用于人员工资和经费支出，异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期（土地恢复）工程款支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加和项目经费支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出51881.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的172.99%。主要用于用于人员工资和经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加。

5.社会保障和就业（类）支出3063384.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的47.34%。主要用于在职及退休人员工资、养老保险等支出和项目支；造成预决算差异的主要原因是农村预算的离退休费用由社保实际支付。

6.卫生健康（类）支出2905669.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的102.45%；主要用于人员工资、医疗保险支出及公共卫生相关项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加。

7.节能环保（类）支出883980.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，年初无此项预算。主要用于异龙湖保护治理、污染防治及其他环境保护项目支出。

8.城乡社区（类）支出73340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员社会化管理。

9.农林水（类）支出31141333.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.67%,完成年初预算的229.84%。主要用于人员经费及相关项目支出，项目包括乡村振兴衔接涉农整合项目及森林保护、水利项目支出等；造成预决算差异的主要原因是有关农村基础设施建设项目、环境整治项目年初未作预算。

10.资源勘探工业信息等（类）支出19320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于矿山安全生成管理经费支出。

11.住房保障（类）支出2193764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的105.23%。主要用于干部职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减和公积金缴费基数调整。

12.灾害防治及应急管理（类）支出224000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的161.15%。主要用于受灾救助和灾后基础设施修复支出；造成预决算差异的主要原因是灾情补助项目年初未作预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134000.00元，决算为156048.77元，完成年初预算的116.45%；支出决算较上年减少58297.90元，下降27.20%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为131000.00元，决算为156048.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的119.12%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少57557.90元，下降26.95%；公务接待费支出决算较上年减少740.00元，下降100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16100.00元，支出决算为156048.77元，完成年初预算的969.25%，支出决算较上年减少48297.90元，下降23.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13100.00元，决算为156048.77元，完成年初预算的1191.21%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是异龙镇部分车辆使用时间长，维修成本高，车辆油费、保险费、维修费用随市场价格变动有所增加，导致决算数大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少47557.90元，下降23.36%；公务接待费支出决算减少740.00元，下降100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于入村、救灾、征地、项目建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县异龙镇2025年机关运行经费支出2589860.60元，比上年增加297443.61元，增长12.98%,主要原因是人员经费增加。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县异龙镇资产总额117592493.22元，其中，流动资产7414302.2元，固定资产96668440.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7050000元，无形资产6459751元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104440568.22元，其中固定资产增加90497927元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值163800元；报废报损资产0项；出租房屋957.18平方米，账面原值9391800元，实现资产使用收入905591.76元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10334998.89元，其中：政府采购货物支出314880.36元；政府采购工程支出9586931.00元；政府采购服务支出433187.53元。授予中小企业合同金额10334998.89元，其中：授予小微企业合同金额10334998.89元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。