石屏县宝秀镇2025年度部门决算

石屏县宝秀镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

石屏县宝秀镇人民政府是乡镇汇总录入户，其主要职能是（1）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。（2）承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。（3）承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。（4）承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。（5）宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。（6）承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。（7）承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。（8）承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。（9）承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。（10）承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。（11）承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。（12）承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

宝秀镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济开发和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，所属单位3个，分别是：

1.宝秀镇农业农村发展和财务服务中心

2.宝秀镇党群服务中心

3.宝秀镇综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.宝秀镇人民政府

2.宝秀镇农业农村发展和财务服务中心

3.宝秀镇党群服务中心

4.宝秀镇综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员96人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制15辆，在编实有车辆20辆，超编5辆超编原因为本单位有5辆车为特种车辆不纳入车编。

三、重点工作概述

一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，深入开展学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，扎实开展党纪学习教育，坚持以异龙湖保护治理为统领，攻坚克难，实干笃行，承压奋进，全镇经济社会发展稳中向好，较好完成了宝秀镇第五届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。一是坚持政治引领，把稳思想之舵；二是坚持产业强镇，夯实发展根基；三是坚持生态优先，厚植绿色底色；四是坚持建管并重，提升城镇品质；五是坚持惠民为本，增进民生福祉；六是坚持底线思维，筑牢安全屏障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县宝秀镇2025年度收入合计57939324.08元。其中：财政拨款收入57389956.20元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入549367.88元，占总收入的0.95%。

与上年相比，收入合计增加14775335.45元，增长34.23%。其中：财政拨款收入增加15662901.09元，增长37.54%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少887565.64元，下降61.77%。主要原因是本年其他收入基础设施建设项目减少。

二、支出决算情况说明

石屏县宝秀镇2025年度支出合计58186061.50元。其中：基本支出27019398.69元，占总支出的46.44％；项目支出31166662.81元，占总支出的53.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14925150.93元，增长34.50%。其中：基本支出增加1311750.49元，增长5.10%；项目支出增加13613400.44元，增长77.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度项目增多，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县宝秀镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27019398.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25366490.92元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1652907.77元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县宝秀镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31166662.81元。其中：基本建设类项目支出9024800元。

石财预调整〔2025〕2号石屏县宝秀镇田园综合体建设项目前期费补助资金500000元；红财农发〔2024〕112号石屏县宝秀镇2025年宝秀社区小倘甸村民族村寨旅游提升项目专项资金300000元；石财预调整〔2025〕1号石屏县宝秀镇2024年以工代赈项目经费7220000元；石财预调整〔2025〕47号宝秀镇宝秀坝区人居环境提升项目资金20000元；红财农发〔2025〕67号2025年红河州石屏县宝秀镇张向寨村委会小田坝心村农村公益事业建设财政奖补项目（普惠）资金184800元；红财农发〔2024〕104号红河州石屏县宝秀镇朱洼子村委会黄龙潭自然村农村公益事业财政奖补项目（激励）资金800000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县宝秀镇2025年度一般公共预算财政拨款支出49722623.55元,占本年支出合计的85.45%。与上年相比增加12427108.44元，增长33.32%,完成年初预算的172.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15132864.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.43%,完成年初预算的114.69%。主要用于行政运行152769.28元；一般行政管理事务49998.6元；人大会议33000代表工作75000元；行政运行1224493.19元；事业运行751270.45元；其他发展与改革事务支出500000元；事业运行261991.85元；其他税收事务支出45690元；一般行政管理事务25500元；其他群众团体事务支出37500元；行政运行1325245.8元；一般行政管理事务22880元；事业运行936286.36元；其他组织事务支出759675元；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录公务员，人员支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的100.00%。主要用于兵役征集15000元；民兵10000元；其他国防动员支出5000元。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出51899.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于其他文化和旅游支出51899.17元。

8.社会保障和就业（类）支出1901293.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,完成年初预算的56.14%。主要用于行政单位离退休3400元；事业单位离退休3400元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1765309.6元；机关事业单位职业年金缴费支出27825.6元；其他就业补助支出4770元；死亡抚恤66588元；拥军优属30000元；造成预决算差异的主要原因是本年度离休人员减少，退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出1824950.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的102.60%。主要用于行政运行301397元；计划生育服务8640行政单位医疗282900.46元；事业单位医疗559733.52元；公务员医疗补助589967.6元；其他行政事业单位医疗支出82311.83元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增人员，卫健支出增加。

10.节能环保（类）支出435860.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,年初无此项预算。主要用于森林管护2239.96元；停伐补助433620.82元；造成预决算差异的主要原因是本年度开展森林管护等相关工作。

11.城乡社区（类）支出8160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于其他城乡社区支出8160.00元。

12.农林水（类）支出28702954.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.73%,完成年初预算的321.53%。主要用于事业运行6379924.97元；病虫害控制100920元；农村社会事业211400元；森林资源培育301625元；森林生态效益补偿30625元；林业草原防灾减灾69061.2元；抗旱40000元；其他水利支出150000元；农村基础设施建设7540000元；生产发展9932138.55元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100000元；对村级公益事业建设的补助984800元；对村民委员会和村党支部的补助2862460元；造成预决算差异的主要原因是本年度农林水（类）项目增多，基础设施建设项目增加，新增对村民委员会和村党支部的补助等导致预决算差异较大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出21280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于其他资源勘探工业信息等支出21280元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1353572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,完成年初预算的105.24%。主要用于住房公积金1353572元；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录公务员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出259788.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算的122.31%。主要用于消防应急救援199788.42元；自然灾害救灾补助60000元；造成预决算差异的主要原因是年初未预算自然灾害救灾补助的项目支出，导致预决算差异过大。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为149875.77元，完成年初预算的115.29%；支出决算较上年减少287457.90元，下降65.73%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为30625.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.43%；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为118770.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.25%，完成年初预算的107.97%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.32%，完成年初预算的2.40%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少156450.00元，下降83.63%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少131487.90元，下降52.54%；公务接待费支出决算较上年增加480.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少480.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为140155.77元，完成年初预算的127.41%，支出决算较上年减少297177.90元，下降67.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为30625.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为109050.77元，完成年初预算的99.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为480.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费略有浮动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少156450.00元，下降83.63%；公务用车运行维护费支出决算减少141207.90元，下降56.42%；公务接待费支出决算增加480.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年度未购入公务用车且有老旧车辆报废。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央广播电视台相关拍摄发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（……相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县宝秀镇2025年机关运行经费支出1637388.77元，比上年减少8736.12元，下降0.53%,主要原因是公用经费减少，公务开支减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的日常办公费、邮电费、水费、电费等略有浮动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县宝秀镇资产总额39420837.18元，其中，流动资产9893115.82元，固定资产5440362.5元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程24081238.86元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15029958.47元，其中固定资产减少371675.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值257600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额11451714.41元，其中：政府采购货物支出46799.00元；政府采购工程支出11263438.55元；政府采购服务支出141476.86元。授予中小企业合同金额4088347.90元，其中：授予小微企业合同金额4088347.90元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。