石屏县坝心镇2025年度部门决算

石屏县坝心镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据政府石室字[2019]47号文件,对照政府批准的“三定”方案,坝心镇主要职责如下 ：

1、坝心镇党委、政府设置5个综合办公室。

（1）党政综合办公室

承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责,负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

（2）基层党建办公室

承担党的基层组织建设管理,具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责,负责工会、共青团、妇联的日常工作。

（3）经济发展办公室

承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障等行政职责。

（4）社会事务办公室

统筹全镇民政兜底救助、养老服务、残疾人保障、未成年人关爱保护、村（社区）基层自治建设、卫生健康与人口政策落实、民族宗教、区划地名、拥军优抚、爱国卫生等民生领域工作；受理群众民生诉求，落实各项惠民政策，健全基层公共服务体系，承办镇党委政府交办的其他工作事项。

（5）平安法治办公室

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

2、坝心镇设置3个事业单位,均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

（1）农业农村发展和财务服务中心

负责全镇种养农业技术推广、动植物防疫、高标准农田建设、粮食安全及乡村产业发展；承担森林草原管护、森林防火、野生动植物保护等林草工作；统筹水利设施运维、农村饮水保障、河湖长制、防汛抗旱水务事务；负责村级财务代理核算、农村集体资金资产资源管理、各类涉农惠农资金兑付监管；推进农村人居环境整治，落实乡村振兴相关服务工作，完成党委政府交办的涉农、涉林、涉水及农村财务管理各项事务。

（2）党群服务中心

主要负责镇村党群阵地运维、党员群众服务、群团组织保障；统筹新时代文明实践、志愿服务、文明村镇创建、群众文体活动；管理镇级便民服务大厅，开展民生事项帮办代办、政务服务平台运维，指导村级便民站点建设；文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；落实移风易俗、政策宣传等工作，承办党委政府交办的各项党群民生服务事务。

（3）综合行政执法队

承接乡镇下放行政处罚权限，开展农业、林草、水利、村镇建设、安全生产、生态环境、市容文旅等领域日常巡查执法；整治辖区各类违法违规行为；配合开展隐患排查、应急处置，规范行政执法台账管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

坝心镇党委、政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.坝心镇农业农村发展和财务服务中心

2.坝心镇党群服务中心

3.坝心镇综合行政执法大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.石屏县坝心镇人民政府（行政单位）

2.坝心镇农业农村发展和财务服务中心（事业单位）

3.坝心镇党群服务中心（事业单位）

4.综合行政执法大队（事业单位）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属2人。车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025 年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，锚定高质量发展目标，攻坚克难、真抓实干，各项事业取得新进展新成效。主要工作成效如下：

（一）产业发展质效稳步提升。高原特色农业向规模化、品牌化迈进，绿色有机种植基地持续扩面提质，"一镇一业、一村一品" 发展格局加快形成。精深加工产业链条不断延伸，农产品附加值显著提高，龙头企业带动作用进一步增强。农文旅融合深度发展，异龙湖环湖生态旅游、乡村休闲游热度持续攀升，新业态新模式不断涌现。村级集体经济发展势头强劲，多元化增收路径持续拓宽，"空壳村" 全面清零目标稳步推进。产业配套基础设施持续完善，新型城镇化建设步伐加快，城乡融合发展动能不断积蓄。

（二）生态文明建设纵深推进。异龙湖保护治理攻坚行动扎实开展，流域水环境质量持续改善，主要入湖河道水质稳中向好。生活垃圾收集转运体系、污水处理设施实现提质增效，沿湖村庄截污治污成果持续巩固提升。河（湖）长制责任全面压实，"清四乱" 常态化开展，水资源节约集约利用水平不断提高。农业面源污染治理成效显著，绿色低碳生产生活方式加快形成。城乡人居环境整治提升行动深入推进，绿化美化亮化工程持续实施，生态宜居底色更加鲜明。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接扎实有力。严格落实 "四个不摘" 要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，精准抓好识别认定、帮扶措施落实、风险消除全链条管理，牢牢守住不发生规模性返贫底线。"三保障" 和饮水安全成果持续巩固提升，脱贫人口就业帮扶力度持续加大，产业帮扶覆盖面不断扩大，脱贫群众收入实现稳步增长。衔接资金项目管理持续规范，帮扶项目联农带农机制不断健全，乡村振兴基础更加坚实。

(四)乡村建设行动成效明显。紧扣 "产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕" 总要求，持续加大投入力度，乡村振兴重点任务落地见效。乡村基础设施建设持续加强，农村道路、供水保障、电网升级等民生工程有序推进。农村精神文明建设深入开展，移风易俗取得新成效，文明村镇创建成果持续巩固。乡村治理体系不断完善，党建引领基层治理水平持续提升，平安乡村建设扎实推进。

（五）"和美乡村" 建设全面深化。集镇精细化管理水平持续提升，综合执法规范化建设不断加强，集镇秩序整治常态化开展。集镇区提升改造工程深入实施，功能布局持续优化，承载能力不断增强，人居环境品质显著改善。自来水管网更新改造加快推进，供水保障能力进一步提升。生活垃圾清运收费机制规范运行，垃圾分类减量工作有序开展。集镇规划建设管理全面加强，镇容镇貌焕然一新，群众获得感幸福感持续增强。

（六）民生福祉持续增进。民生水利建设力度加大，城乡供水一体化稳步推进，供水品质和保障能力全面提升。教育事业优质均衡发展，医疗卫生服务体系不断健全，公共文化服务供给持续丰富，控辍保学成果持续巩固。农村集体 "三资" 管理更加规范，集体经济监管机制不断完善。全民参保计划深入实施，医疗救助、临时救助、城乡低保、优抚安置、残疾人福利等社会保障政策全面落实，兜底保障网织密扎牢。征兵工作任务圆满完成，国防动员和后备力量建设持续加强。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心镇2025年度收入合计63104304.62元。其中：财政拨款收入60419255.54元，占总收入的95.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2685049.08元，占总收入的4.25%。

与上年相比，收入合计增加20265933.23元，增长47.31%。其中：财政拨款收入增加19121740.03元，增长46.30%，原因是乡村振兴资金大幅增长，基建投入加大，基金及债务支出新增拉动；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1144193.20元，增长74.26%，原因是基础设施建设项目增加。

二、支出决算情况说明

石屏县坝心镇2025年度支出合计62456500.47元。其中：基本支出20047078.00元，占总支出的32.10％；项目支出42409422.47元，占总支出的67.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加19086736.71元，增长44.01%。其中：基本支出减少172518.64元，下降0.87%，原因是人员自然变动及严格落实厉行节约、过紧日子要求，严控一般性支出，压缩会议、培训、公务运行等非刚性日常开支；项目支出增加18914218.07元，增长80.50%，原因是基础设施建设项目增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县坝心镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20047078.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18531035.64元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1516042.36元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县坝心镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42409422.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

石财预〔2025〕1号事业人员支出工资3311406.6元，主要用于事业人员工资支出；

石财预〔2025〕1号村委会干部报酬补助资金2936570元，主要用于发放村委会干部报酬补助。

石财预〔2025〕1号行政人员支出工资1593491元，主要用于发放行政人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县坝心镇2025年度一般公共预算财政拨款支出45285458.54元,占本年支出合计的72.51%。与上年相比增加4843440.03元，增长11.98%,完成年初预算的231.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10017263.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.12%,完成年初预算的109.22%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般行政管理事务等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升及人事变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出29999.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的100.00%。主要用于兵役征集和民兵工作相关。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出52100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于文化站建设、开展文化体育活动以及文化、广播电视事业人员工资等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出1635196.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%,完成年初预算的74.65%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老保险、社会保障服务中心人员工资等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

9.卫生健康（类）支出1471017.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的104.61%。主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗、计划生育事务等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

10.节能环保（类）支出550615.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,年初无此项预算。主要用于生态保护、污染防治及森林管护修复；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

11.城乡社区（类）支出4911475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%,年初无此项预算。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

12.农林水（类）支出25261223.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.78%,完成年初预算的448.70%。主要用于农业、林业、水利、乡村振兴等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出115660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于用于乡镇企业发展、产业扶持及信息化建设；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1061945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,完成年初预算的106.14%。主要用于职工住房公积金方面；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出178963.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,完成年初预算的128.75%。主要用于应急救灾工作开展等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为512061.00元，决算为160983.00元，完成年初预算的31.44%；支出决算较上年增加33198.77元，增长25.98%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为206700.00元，决算为149620.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.94%，完成年初预算的72.39%；公务接待费支出年初预算为305361.00元，决算为11363.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.06%，完成年初预算的3.72%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21835.77元，增长17.09%；公务接待费支出决算较上年增加11363.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算11363.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11363.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为512061.00元，支出决算为160983.00元，完成年初预算的31.44%，支出决算较上年增加33198.77元，增长25.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为206700.00元，决算为149620.00元，完成年初预算的72.39%；公务接待费支出年初预算为305361.00元，决算为11363.00元，完成年初预算的3.72%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坝心镇严格执行“三公”经费支出规定，严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21835.77元，增长17.09%；公务接待费支出决算增加11363.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算11363.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11363.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是坝心镇严格执行“三公”经费支出规定，严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于乡村振兴、人居环境整治提升、城乡两险征收、森林防火、耕地流出问题排查整改等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县坝心镇2025年机关运行经费支出398910.16元，比上年增加16977.88元，增长4.45%,主要原因是人员比上年增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的日常办公费、邮电费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县坝心镇资产总额27604845.48元，其中，流动资产3867956.18元，固定资产5931096.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程17398542.6元，无形资产407250元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7141917.27元，其中固定资产增加1025951.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额15635018.20元，其中：政府采购货物支出207578.20元；政府采购工程支出15230642.00元；政府采购服务支出196798.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。