石屏县龙武镇2025年度部门决算

石屏县龙武镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.石屏县龙武镇人民政府

2.石屏县龙武镇农业农村发展和财务服务中心

3.石屏县龙武镇党群服务中心

4.石屏县龙武镇综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.石屏县龙武镇人民政府

2.石屏县龙武镇农业农村发展和财务服务中心

3.石屏县龙武镇党群服务中心

4.石屏县龙武镇综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属5人。

车辆编制10辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚力特色产业发展，镇域经济蓬勃兴旺。以答好“五问”促农增收为抓手，深化“一菜一叶一花一果一草”布局。实施高标准农田建设1000余亩，粮豆作物播种面积4.45万亩，总产1.14万吨。蔬菜种植面积6.69万亩，产量23.43万吨。新增烤烟种植200亩，总面积达9100亩，完成收购2.32万担，实现烟叶产值3800万元，烟叶税收836万元。鲜切花产量50万支，食用玫瑰扩种到1000余亩，园林水果产量9799吨。黄精、露水草等中药材种植稳定在万亩以上，产值突破千万元。生猪、牛羊、家禽出栏6.1万头（羽/只），实现产值5000万元。

（二）强化资源要素保障，重大项目落地见效。着眼于产业提质增效，围绕产业基础设施与民生领域，先后推动4个重点项目落地实施，累计投入资金800余万元，宜其达狐狸洞果蔬分拣加工厂完成建设，果蔬仓储加工能力有效提升。峨石红高速公路龙武段、石屏灌区龙武片区等重大项目推进有力，累计完成征地1430余亩。发白冲山风电厂即将并网发电，自来水厂升级改造开工建设，脚白母吾邑扎智能环保电烤房建成使用。

（三）持续巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴底色鲜亮。聚焦“四个不摘”要求，落实“1+4”动态监测帮扶服务工作机制和“三个动态”要求，确保“应纳尽纳、应帮尽帮”，全年累计识别监测对象11户38人，风险消除23户86人，发放脱贫人口小额信贷453笔2102万元，兑付耕地地力保护补贴和产业帮扶资金225.98万元，改造危房53户，兑付资金140万元。落实“雨露计划”补助409人次94万元。先诊疗后付费、慢性病补助等健康帮扶政策落实见效。脱贫人口务工就业持续稳定，组织劳动力职业技能培训7场次惠及307人，落实外出务工一次性交通补助104.15万元，动态消除脱贫人口“零就业家庭”。

（四）抓实村庄环境提升，生态保护坚决有力。深入学习运用“千万工程”经验，推进农村垃圾治理、污水治理、“厕所革命”，全年清理生活垃圾1603吨、村内沟渠355公里，完成户厕改造275户，覆盖率提升至94.6%。坚决扛牢异龙湖保护治理源头责任，落实河（湖）长制，开展巡河487次，为异龙湖补水1700万方。持续推动林长制工作走深走实，抓实林草资源保护、国土绿化美化，全年义务植树3.6万株，完成3.66万亩滇中山地石漠化治理补植补造。

（五）紧盯群众急难愁盼，民生福祉日益增进。精准落实社会救助政策，发放城乡低保、临时救助、困难残疾人“两项补贴”等各类资金1160余万元，群众基本生活得到有效保障。城乡居民医保、养老保险参保率分别达99.5%、95.41%，基本实现应保尽保。公共服务优化升级，持续推进法治进校园，落实编外校长责任，开展“家长夜校”活动，着力加强学校安全管理和校园食品安全保障，对41名优秀学子进行表扬激励。卫生服务能力增强，标准化卫生室实现行政村全覆盖，群众“小病不出镇”愿景逐步实现。着力关心关爱“一老一小”，不断完善乡村养老服务体系，结对包保181名留守老人、308名留守儿童，开展志愿服务14场次。文化惠民润心聚力，组织开展文化展演活动7场次、乡村本土化演出81场次，群众精神文化生活不断丰富。

（六）绷紧安全思想之弦，社会大局和谐稳定。坚持以新时代“枫桥经验”为牵引，抓实矛盾纠纷排查工作，镇村两级综治中心完成规范化建设并实战化运行，成功化解矛盾纠纷66件，及时消除不稳定因素。深化安全生产治本攻坚三年行动，以“零容忍”态度对建筑施工、燃气安全、企业、非煤矿山、道路交通等重点领域开展安全检查35次。落实“1262”预警叫应机制和地震灾害“123”快速响应机制，组织镇村两级开展应急演练18次，群众防灾避险意识显著提升。武装工作扎实推进，向部队输送优质兵员13人，党管武装考核全县第一。

（七）全面加强自身建设，政府履职担当尽责。筑牢政治根基，始终把政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提升干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。夯实法治基础，坚持依法行政，深入推进法治政府建设，重大事项均履行合法性审查、集体讨论等程序，确保决策科学合规。聚焦基层治理关键，全面开展农村集体“三资”专项清查，摸清底数、建立台账，重点整治账实不符、管理不规范等问题，有效推进集体“三资”管理精细化、透明化。严守廉洁底线，坚定不移推进党风廉政建设，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续整治形式主义、官僚主义，厉行勤俭节约。做好县委巡察和审计反馈问题整改，建立“三张清单”、销号管理，确保问题整改见底见效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙武镇2025年度收入合计41,779,526.24元。其中：财政拨款收入41,437,220.90元，占总收入的99.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入342,305.34元，占总收入的0.82%。

与上年相比，收入合计增加7,235,683.11元，增长20.95%。其中：财政拨款收入增加7,360,821.33元，增长21.60%；其他收入减少125,138.22元，下降26.77%。主要原因是基本工资调增和收到工信局安排的清偿化解拖欠企业账款专项资金，导致收入同比增加。

二、支出决算情况说明

石屏县龙武镇2025年度支出合计41,589,957.40元。其中：基本支出18,277,311.88元，占总支出的43.95％；项目支出23,312,645.52元，占总支出的56.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,142,592.87元，增长20.73%。其中：基本支出增加693,251.60元，增长3.94%；项目支出增加6,449,341.27元，增长38.24%。主要原因是基本工资调增和支付清偿化解拖欠企业账款专项资金，导致支出同比增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县龙武镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,277,311.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,074,224.36元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,203,087.52元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县龙武镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,312,645.52元。其中：基本建设类项目支出15,813,425.68元。

1.红财行发〔2025〕27号2025年人大代表履职活动经费31,400.00元，主要用于提升人大代表履职能力；

2.红财行发〔2025〕35号2025年老党员定补州级专项经费30,240.00元，主要用于发放农村60岁以上无固定收入老党员定额生活补助；

3.红财行发〔2025〕39号2025年8月至12月西部志愿者省级生活补助经费8,333.30元，主要用于发放西部志愿者生活补助；

4.红财建发〔2025〕90号信创项目经费88,899.00元，主要用于办公设备更新置换；

5.红财教发〔2024〕135号2024年龙武镇文化站免费开放省级补助资金2,100.00元，主要用于龙武镇文化站免费开放和开展文化活动；

6.红财教发〔2024〕13号龙武镇文化站免费开放中央补助资金39.63元，主要用于龙武镇文化站免费开放和开展文化活动；

7.红财教发〔2025〕131号2025年龙武镇文化站免费开放中央专项资金32,200.05元，主要用于龙武镇文化站免费开放和开展文化活动；

8.红财教发〔2025〕92号2025年龙武镇文化站免费开放省级补助资金7,000.00元，主要用于龙武镇文化站免费开放和开展文化活动；

9.红财教发〔2025〕92号2025年龙武镇文化站免费开放州级配套补助资金1,800.00元，主要用于龙武镇文化站免费开放和开展文化活动；

10.红财农发〔2024〕104号红河州石屏县龙武镇龙车村委会龙车自然村农村公益事业财政奖补项目（激励）（基本建设类项目）资金98,070.00元，主要用于龙车村委会龙车自然村农村公益事业项目建设；

11.红财农发〔2024〕107号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金27,658.00元，主要用于动物防疫专项业务工作相关；

12.红财农发〔2024〕112号石屏县龙武镇2025年脚白母村委会耐泥箐村民族团结进步村建设项目（基本建设类项目）资金996,255.68元，主要用于脚白母村委会耐泥箐村民族团结进步村建设；

13.红财农发〔2025〕1号石屏县龙武镇2025年脚白母村委会电烤房建设项目（基本建设类项目）资金1,420,000.00元，主要用于脚白母村委会电烤房建设；

14.红财农发〔2025〕26号龙武镇宜其达村委会狐狸洞村果蔬分拣加工厂建设项目（基本建设类项目）资金5,000,000.00元，主要用于镇宜其达村委会狐狸洞村果蔬分拣加工厂建设；

15.红财农发〔2025〕51号石屏县2025年产业帮扶项目资金93,600.00元，主要用于乡村振兴产业帮扶；

16.红财农发〔2025〕51号石屏县龙武镇2025年集镇交易市场建设项目（基本建设类项目）资金789,100.00元，主要用于集镇交易市场建设；

17.红财社发〔2025〕119号2025年就业创业服务补助资金3,600.00元，主要用于就业创业服务工作相关；

18.红财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第二批资金322,600.00元，主要用于清偿化解拖欠企业账款；

19.红财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第一批资金4,972,700.00元，主要用于清偿化解拖欠企业账款；

20.红财政法发〔2025〕13号2025年综合治理（平安云南建设）专项资金30,000.00元，主要用于龙武镇平安法治建设工作相关；

21.红财政法发〔2025〕26号2025年人大履职能力提升专项经费4,000.00元，主要用于提升人大履职能力工作相关；

22.红财资发〔2024〕18号2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金6,068.00元，主要用于服务国有企业退休人员社会化管理；

23.红财资环发〔2024〕89号2024年国家公益林管护经费43,852.16元，主要用于森林管护业务工作相关；

24.红财资环发〔2024〕89号2024年天然林停伐管护经费362,600.00元，主要用于森林管护业务工作相关；

25.红财资环发〔2025〕47号龙武镇2025年天然林停伐管护经费70,000.00元，主要用于森林管护业务工作相关；

26.红财资环发〔2025〕58号2025年省级防汛应急救灾资金30,000.00元，主要用于防汛救灾工作相关；

27.红财资环发〔2025〕62号2025年天然林公益林管护资金43,200.00元，主要用于森林管护业务工作相关；

28.红财资环发〔2025〕75号省级防汛防台风应急救灾资金20,000.00元，主要用于防汛救灾工作相关；

29.红财综发〔2025〕17号龙武镇方丈村委会左合莫村篮球场建设（基本建设类项目）经费100,000.00元，主要用于方丈村委会左合莫村篮球场建设；

30.红财综发〔2025〕17号龙武镇体育活动经费20,000.00元，主要用于举办乡村振兴杯篮球赛；

31.石财预〔2025〕1号“一队一站”建设经费139,000.00元，主要用于镇消防队人员经费保障和开展日常工作；

32.石财预〔2025〕1号2025年城乡两险征缴工作经费26,137.00元，主要用于开展城乡居民两险征缴工作相关；

33.石财预〔2025〕1号2025年龙武镇文化站免费开放县级配套补助资金1,200.00元，主要用于龙武镇文化站免费开放和开展文化活动；

34.石财预〔2025〕1号春节、八一建军节座谈会经费16,000.00元，主要用于开展“八一”建军节座谈会；

35.石财预〔2025〕1号龙武镇党代会会议经费16,060.00元，主要用于召开镇级党代表会议；

36.石财预〔2025〕1号龙武镇纪委工作经费30,000.00元，主要用于镇纪委日常工作开展；

37.石财预〔2025〕1号龙武镇人大代表会议经费25,520.00元，主要用于召开镇级人大代表会议；

38.石财预〔2025〕1号龙武镇人大代表活动经费48,000.00元，主要用于镇级人大代表活动开展；

39.石财预〔2025〕1号龙武镇人大主席团工作经费25,152.00元，主要用于镇人大主席团日常工作开展；

40.石财预〔2025〕1号森林防火补助经费69,061.20元，主要用于镇级专业扑火队三险购买；

41.石财预调整〔2025〕10号清偿拖欠企业账款(石屏县龙武镇人民政府)资金45,300.00元，主要用于清偿化解拖欠企业账款；

42.石财预调整〔2025〕17号石屏县2025年抗旱应急保供水项目资金20,000.00元，主要用于抗旱应急保供水工作相关；

43.石财预调整〔2025〕1号2024至2025年农村厕所革命财政奖补（农村卫生公厕）资金100,000.00元，主要用于农村卫生公厕建设；

44.石财预调整〔2025〕1号2024至2025年农村厕所革命管护资金4,700.00元，主要用于农村卫生公厕日常维护；

45.石财预调整〔2025〕1号拨红财农发〔2023〕118号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金13,557.00元，主要用于动物防疫专项业务工作相关；

46.石财预调整〔2025〕1号拨红财农发〔2024〕49号2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金12,680.00元，主要用于动物防疫专项业务工作相关；

47.石财预调整〔2025〕1号拨红财资环发〔2024〕71号省级防汛应急救灾资金（第二批）资金40,000.00元，主要用于防汛救灾工作相关；

48.石财预调整〔2025〕1号石屏县2024年农村公路日常养护省级补助养护资金193,800.00元，主要用于农村公路日常养护；

49.石财预调整〔2025〕1号石屏县龙武镇2024年以工代赈项目（基本建设类项目）资金7,410,000.00元，主要用于以工代赈建设项目；

50.石财预调整〔2025〕28号2025年县级组织专项经费12,776.00元，主要用于镇级组织工作相关；

51.石财预调整〔2025〕3号龙武镇人民政府非税收入成本性支出补助资金2,650.00元，主要用于开展日常工作；

52.石财预调整〔2025〕47号石屏县2025年县级前期工作（龙武镇宜其达村委会狐狸洞村果蔬分拣加工厂建设项目）经费30,000.00元，主要用于支付沪滇协助项目前期费用；

53.石财预调整〔2025〕82号2026年村（社区）“两委”换届工作经费223,000.00元，主要用于村（社区）“两委”换届工作相关；

54.石单位资金〔2025〕1号2023年下半年与2024年上半年两险征收工作经费47,499.00元，主要用于开展城乡居民两险征缴工作相关；

55.石单位资金〔2025〕1号红十字会拨柏木租村委会“万企兴万村”美丽乡村建设工作经费5,000.00元，主要用于柏木租村委会“万企兴万村”美丽乡村建设；

56.石单位资金〔2025〕1号龙武镇2022年城乡两险工作经费15,312.00元，主要用于开展城乡居民两险征缴工作相关；

57.石单位资金〔2025〕1号龙武镇2023年城乡两险工作经费8,875.00元，主要用于开展城乡居民两险征缴工作相关；

58.石单位资金〔2025〕1号龙武镇行政单位自有资金工作经费240.00元，主要用于开展日常工作；

59.石单位资金〔2025〕1号龙武镇事业单位自有资金工作经费5,810.50元，主要用于开展日常工作；

60.石单位资金〔2025〕1号石屏灌区工程龙武镇工作经费5,000.00元，主要用于石屏灌区工程龙武段征地工作相关；

61.石单位资金〔2025〕1号烟草市场秩序维护工作经费40,000.00元，主要用于烟草市场秩序维护工作相关；

62.石单位资金〔2025〕1号招商引资工作经费25,000.00元，主要用于招商引资工作相关。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙武镇2025年度一般公共预算财政拨款支出36,015,852.90元,占本年支出合计的86.60%。与上年相比增加2,468,521.33元，增长7.36%,完成年初预算的191.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,737,996.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.81%，完成年初预算的106.64%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般行政管理事务等方面；造成预决算差异的主要原因是工资人事变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于兵役征集和民兵工作相关支出。

4.公共安全（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于综合治理工作相关支出；造成预决算差异的主要原因是上级专项转移支付资金年中追加，导致支出规模远超年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出44,339.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于开展文化体育活动和文化站免费开放相关支出；造成预决算差异的主要原因是上级专项转移支付资金年中追加，导致支出规模远超年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,260,435.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%,完成年初预算的65.47%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老保险等方面；造成预决算差异的主要原因是年内部分人员调出，导致养老保险缴费等刚性支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出1,172,938.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%,完成年初预算的103.23%。主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗、计划生育事务等方面；造成预决算差异的主要原因是人事变动。

10.节能环保（类）支出519,652.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%，年初无此项预算。主要用于天然林公益林管护和森林防火等方面；造成预决算差异的主要原因是上级专项转移支付资金年中追加，导致支出规模远超年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20,772,060.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.67%,完成年初预算的452.14%。主要用于农业、林业、水利和乡村振兴等方面；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴衔接资金、农村基础设施建设、产业发展等上级专项转移支付资金年中追加，导致支出规模远超年初预算。

13.交通运输（类）支出193,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，年初无此项预算。主要用于农村公路维护方面；造成预决算差异的主要原因是上级专项转移支付资金年中追加，导致支出规模远超年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出88,899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于办公设备置换更新方面；造成预决算差异的主要原因是上级专项转移支付资金年中追加，导致支出规模远超年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出936,731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%,完成年初预算的103.71%。主要用于职工住房公积金方面；造成预决算差异的主要原因是工资人事变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出229,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%,完成年初预算的164.75%。主要用于应急救灾工作开展等方面；造成预决算差异的主要原因是上级专项转移支付资金年中追加，导致支出规模远超年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为441,100.00元，决算为139,478.16元，完成年初预算的31.62%；支出决算较上年减少521.84元，下降0.37%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为137,400.00元，决算为121,658.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.22%，完成年初预算的88.54%；公务接待费支出年初预算为153,700.00元，决算为17,820.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.78%，完成年初预算的11.59%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21,658.16元，增长21.66%；公务接待费支出决算较上年减少22,180.00元，下降55.45%；具体是国内接待费支出决算17,820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22,180.00元，下降55.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为441,100.00元，支出决算为139,478.16元，完成年初预算的31.62%，支出决算较上年减少521.84元，下降0.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为137,400.00元，决算为121,658.16元，完成年初预算的88.54%；公务接待费支出年初预算为153,700.00元，决算为17,820.00元，完成年初预算的11.59%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求，结合本单位实际工作任务，减少了不必要接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21,658.16元，增长21.66%；公务接待费支出决算减少22,180.00元，下降55.45%，具体是国内接待费支出决算17,820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年22,180.00元，下降55.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求，结合本单位实际工作任务，减少了不必要接待开支。公务用车运行维护费增加，主要是上年末到期的车辆保险费用于本年年初集中支付，导致本年运行维护费同比有所增加。公务接待费减少，主要是上级检查指导、调研工作减少，相应接待任务减少，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于乡村振兴、综治维稳、城乡两险征收、森林防火、应急防汛等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次581人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各种检查、考核、调研以及招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县龙武镇2025年机关运行经费支出399,818.56元，比上年减少34,489.72元，下降7.94%,主要原因是在编人员减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的日常办公费、邮电费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县龙武镇资产总额38,614,832.46元，其中，流动资产15,199,988.58元，固定资产8,599,123.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,815,720.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少740,253.43元，其中固定资产减少989,433.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,440,512.84元，其中：政府采购货物支出98,499.00元；政府采购工程支出3,205,355.68元；政府采购服务支出136,658.16元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。