石屏县龙朋镇2025年度部门决算

石屏县龙朋镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责乡人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作；

承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作；

承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责；

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目；承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作；

承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；

承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作；承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作；承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作；承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

石屏县龙朋镇共设置5个内设机构。

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，负责机关日常政务、文秘、督办、电子政务、保密、报账、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、统战、民族宗教的日常工作及其他工作。

2.基层党建办公室。承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、工资、意识形态、宣传、信息、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联、人民武装的日常工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、发展和改革、环境保护和生态建设、企业管理、交通运输管理、安全生产、应急管理、投资促进、统计日常工作。

4.社会事务办公室。承担民政、社会救助、退役军人事务、残联、计生、协助项目实施何质量管理。

5.平安法治办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.石屏县龙朋镇人民政府（行政）；

2.石屏县龙朋镇农业农村发展和财务服务中心；

3.石屏县龙朋镇综合行政执法队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县龙朋镇2025年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制12辆，在编实有车辆13辆，超编1辆。主要原因为因工作需要，民政部门配发基层乡镇新能源电车一辆。

三、重点工作概述

2025年是全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，收官“十四五”、启航“十五五”的关键一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，深化镇党委“1231”发展思路，汇聚各方力量和智慧迎难而上，奋力谱写龙朋绿色高质量发展新篇章。全年实现农村经济总收入9.82亿元，同比增长5.03%；完成地方一般公共预算收入3029.64万元，地方一般公共预算支出4002.62万元；完成规模以上固定资产投资1.7亿元，全镇经济社会呈现出稳中有进、质效双升的良好态势。

1.产业发展提质增效，全链条升级步伐加快

坚定不移贯彻新发展理念，推动农业由“量”的扩张向“质”的提升转变。全年完成农作物播种面积11.9万亩，其中粮食作物种植4.5万亩，总产量1.5万吨，蔬菜种植5.8万亩，产量15.6万吨，农业设施化、规模化水平稳步提升。抢抓“红河蓝莓”品牌发布机遇，成功注册“龙朋1800”“蓝窝窝”等商标，蓝莓种植面积突破2万亩，年产鲜果超1.3万吨，综合产值突破2.3亿元，初步形成集育苗、种植、加工、销售于一体的全产业链发展格局。“龙朋巴窝米”“彝嘉小豆腐”等本土品牌影响力持续扩大。成功举办第十届野生菌文化节，参与人数突破2万人次，有效带动文旅消费增长。西嫫文化石琼玉获评“省级乡村工匠名师”，李怀秀李怀福非遗传习所开展海菜腔、烟盒舞等非遗培训4期，覆盖5个非遗传承点、500余人次。

2.乡村振兴扎实有力，防返贫底线牢牢守住

坚持把防止返贫致贫摆在突出位置，全年消除返贫风险21户71人，新识别纳入监测对象4户15人，79户212人监测对象落实“一户一策”精准帮扶。全年发放“雨露计划”职业教育助学金7.1万元；发放产业帮扶补贴5.97万元；协助申报扶贫小额信贷369万元。扎实推进稳岗就业和开发式帮扶，新开发公益性岗位5个，脱贫人口稳岗就业实现动态清零；培育致富带头人8人，建成3个“家门口的务工车间”，提供就业岗位200余个；实施以工代赈项目，吸纳就近就业109人，完成农村劳动力转移就业7567人，多渠道拓宽群众增收路径。

3.项目建设攻坚突破，发展后劲持续增强

紧扣“谋项目、推前期、保要素、促开工、督进度、统入库”闭环管理机制，总投资1471.05万元，全力推动三家村民族村寨旅游提升、龙朋新区产业发展安置区、六街村果蔬冷链仓储一体化等17个项目建设，有效改善群众生产生活条件。稳步推进峨石红高速公路（龙朋段）建设，完成征地款兑付11户37.12万元。谋划储备重点项目42个，预计总投资9365万元，其中5个项目（总投资1188万元）成功纳入县级2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。围绕本地资源优势精准招商，成功签约高山蓝莓数字化智能种植项目3个，协议总投资2.7亿元，为镇域经济发展注入强劲动能。

4.生态保护持续加力，绿色本底愈发厚重

坚决扛牢生态文明建设政治责任，完成新一轮天然林核实工作，将19.18万亩天然林纳入管护范围，发放生态效益补偿资金202.54万元；完成义务植树1000余株，生态树种补种任务全面完成；实地核查林草湿荒调查监测图斑139个，林木采伐地块更新查验率达100%。聘请30名专职护林员常态化巡护林区，修缮永久防火宣传标牌13处、防火通道2条，全年未发生重特大森林火灾。抓实河（湖）长制，河道行洪能力和水生态环境持续改善。持续推进畜禽粪污资源化利用，农业面源污染防治取得实效。

5.民生福祉稳步增进，人民生活品质不断提升

用心用情办好民生实事，全年累计发放农村低保718.86万元，惠及2.1万人次，城镇低保10.52万元，惠及240人次；残疾人“两项补贴”130.24万元，覆盖1.43万人次；临时救助资金16.5万元，救助64人次；特困供养资金115.58万元，保障1149人次；经济困难老年人服务补贴14.91万元，补助2981人次；事实无人抚养儿童补助8.83万元，惠及65人次，困难群体基本生活得到有力保障。深入开展第三轮爱国卫生“7个专项行动”，国家卫生乡镇创建成果持续巩固。石屏三中获评县教育体育系统先进集体，龙朋中心小学入选红河州“强基百校”前十。龙朋卫生院升级精准影像诊断设备，引入中医新型康复器械，基层医疗服务能力实现新跃升。

6.安全底线全面筑牢，社会大局保持和谐稳定

严守耕地保护红线，落实最严格的耕地保护制度。稳妥化解政府债务风险，偿还政府法定债务409.24万元。建成镇级综治中心和12个村级综治工作站，构建起“专群结合、多元共治”的基层治理新格局，全年成功调处矛盾纠纷441件，实现“小事不出村、大事不出镇”。严格落实安全生产责任制，联合开展隐患排查86家次，整改问题18项。组织开展综合应急演练16场次，参练人员达1640人次，防灾减灾和应急处置能力显著增强。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙朋镇2025年度收入合计40296286.46元。其中：财政拨款收入40026192.11元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入270094.35元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计减少30133.02元，减少0.07%。主要原因是2025年人员变动较多，在职在编人员由77人减少为74人，退休人员增多，事业单位空编人数为10人。

二、支出决算情况说明

石屏县龙朋镇2025年度支出合计40507509.11元。其中：基本支出19831429.61元，占总支出的48.96%；项目支出20676079.5元，占总支出的51.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加942022.85元，增长2.38%。其中：基本支出增加1862039.84元，增长10.36%；项目支出减少920016.99元，减少4.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2025年人员变动，去世一人一次性丧葬及补助经费相应增加，在建工程项目减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县龙朋镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19831429.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18055938.79元，占基本支出的91.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1775490.82元，占基本支出的8.95％。

（二）项目支出情况

2025年度财政拨款用于保障石屏县龙朋镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20676079.5元。其中：基本建设类项目支出13282858.57元。基本建设类项目开支及开展工作情况：

石财预调整〔2025〕2号龙朋镇农村区域养老服务中心补助资金100000元，主要用于农村区域养老服务中心项目建设；

石财预调整〔2025〕1号2024至2025年农村厕所革命财政奖补（农村卫生公厕）资金400000元，主要用于农村卫生公厕项目建设；

石财预调整〔2025〕2号石屏县龙朋镇集镇供水工程资金870000元，主要用于集镇供水工程项目建设；

红财农发〔2025〕25号石屏县2025年龙朋镇龙朋新区产业发展成效明显安置区建设项目资金500000元，主要用于龙朋新区产业发展成效明显安置区建设；

红财农发〔2025〕26号龙朋镇鲁土格村果蔬农产品分拣冷链一体化项目资金4750000元，主要用于龙朋镇鲁土格村果蔬农产品分拣冷链一体化项目建设；

红财农发〔2024〕112号石屏县龙朋镇2025年六街村委会果蔬冷链仓储一体化建设项目专项资金2244891.57元，主要用于六街村委会果蔬冷链仓储一体化建设项目；

红财农发〔2024〕112号石屏县龙朋镇2025年己冲村委会蓝莓冷链仓储交易市场建设项目专项资金1792497元，主要用于己冲村委会蓝莓冷链仓储交易市场建设项目；

石财预调整〔2025〕1号2024年红河州石屏县龙朋镇鲁土格村龙尾自然村农村公益事业财政奖补项目经费540000元，主要用于龙朋镇鲁土格村龙尾自然村农村公益事业；

红财农发〔2024〕104号红河州石屏县龙朋镇鲁土格村委会牛期旦自然村农村公益事业财政奖补项目（激励）资金700000元，主要用于镇鲁土格村委会牛期旦自然村农村公益事业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙朋镇2025年度一般公共预算财政拨款支出34965297.11元,占本年支出合计的86.32%。与上年相比减少3556636.49元，下降9.23%,完成年初预算的175.66%。主要原因是2025年人员变动较多，在职在编人员由77人减少为74人，退休人员增多，事业单位空编人数为10人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10544816.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.16%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般行政管理事务等方面的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出35000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于武装及民兵工作支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出49622.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于文化站建设、购买体育用品以及文化、广播电视事业人员工资等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出1722602.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老保险、社会保障服务中心人员工资等方面支出的支出。

9.卫生健康（类）支出1174285.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的94.17%。主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗、计划生育事务等方面的支出。

10.节能环保（类）支出840655.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。

11.城乡社区（类）支出2295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出。

12.农林水（类）支出19236699.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.02%。主要用于农业、林业、水利、扶贫等方面的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出135470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出981450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于住房公积金、民族地区农房功能提升方面的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出242400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于应急物资购买方面的支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

石屏县龙朋镇2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131400.00元，决算为176722.32元，完成年初预算的134.49%，支出决算较上年减少52446.55元，下降22.89%。

其中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为128400.00元，决算为176722.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的137.63%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为176722.32元，支出决算较上年减少42446.55元，下降19.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为176722.32元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年公车数量增加，由原来的8辆增加到13辆，公务用车燃油费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于乡村振兴、人居环境整治提升、城乡两险征收、耕地流出问题排查整改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县龙朋镇2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少386773.20元，下降100.00%,主要原因是2025年部分行政运行经费未能及时支付。单位机关运行经费主要用于会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县龙朋镇资产总额83662622元，其中，流动资产39090046元，固定资产16892041元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程26945580元，无形资产734955元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2170987元，其中固定资产减少640443元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6235128.98元，其中：政府采购货物支出188469.60元；政府采购工程支出5837388.57元；政府采购服务支出209270.81元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。