石屏县牛街镇2025年度部门决算

石屏县牛街镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

对照政府批准的“三定”方案，我部门共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核、安全生产、人大日常事务、政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、交通运输、工业经济、科技管理、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

设置3个事业单位，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建，负责群众文化、广播电视及旅游服务，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村土地开发和利用、人居环境提升、农村经济经营管理、工程管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

石屏县牛街镇党委、政府设有5个综合办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；所属单位3个，分别是（非独立核算、非独立批复单位）：石屏县牛街镇农业农村发展和财务服务中心，石屏县牛街镇党群服务中心，石屏县牛街镇综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.石屏县牛街镇人民政府

2.石屏县牛街镇农业农村发展和财务服务中心

3.石屏县牛街镇党群服务中心

4.石屏县牛街镇综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属4人。

车辆编制12辆，在编实有车辆13辆，超编1辆。特种车辆不占编制

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。一年来，在州委、州政府和县委、县政府的领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”和镇党委“1123”工作思路，充分发扬“穷则思变、改革奋进、团结拼搏、艰苦创业”的牛街精神和“干在实处、走在前列”的比拼精神，紧紧团结和依靠全镇人民，踔厉奋发、勇毅前行，全面完成年度工作目标，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革，为“十四五”圆满收官，实现“十五五”良好开局打牢基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街镇2025年度收入合计58102840.68元。其中：财政拨款收入57595194.72元，占总收入的99.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入507645.96元，占总收入的0.87%。

与上年相比，收入合计增加14602032.14元，增长33.57%。其中：财政拨款收入增加16078776.77元，增长38.73%，主要原因是2025年财政拨款项目增加且2024年未支付完的财政拨款项目在2025年支付；其他收入减少1476744.63元，下降74.42%。主要原因是2025年非财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街镇2025年度支出合计58858165.49元。其中：基本支出17570912.15元，占总支出的29.85％；项目支出41287253.34元，占总支出的70.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14648904.14元，增长33.14%。其中：基本支出增加1189083.90元，增长7.26%，主要原因是所有人员调标增资和年底换届选举产生的公用经费增加；项目支出增加13459820.24元，增长48.37%，主要原因是原因为2025年财政拨款项目增加且2024年未支付完的财政拨款项目在2025年支付。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石屏县牛街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17570912.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16475578.70元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1095333.45元，占基本支出的6.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石屏县牛街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41287253.34元。其中：基本建设类项目支出18037343.83元。

1.石屏县牛街镇扯直村人大代表联络室建设项目经费100000元；

2.石屏县牛街镇2025年老旭甸村委会旧寨村民族团结进步村建设项目经费998465.45元；

3.牛街镇他腊村冷链物流中心项目经费7600000元；

4.石屏县牛街镇2025年甲乙己村仓储物流中心建设项目经费2195981元；

5.石屏县牛街镇2025年那刀村特色农产品种植示范基地建设项目经费2596128.48元；

6.石屏县牛街镇2025年云台石村产业配套设施建设项目经费300000元；

7.石屏县牛街镇2025年大鲁都村冷链物流中心建设项目经费2096816元；

8.2025年县级前期（石屏县牛街镇他腊村冷链物流中心）工作经费20000元；

9.牛街镇甲乙己村委会鲁沙皮村老年活动中心建设项目经费200000元；

10.牛街镇扯直村委会互助养老服务站经费890162.9元；

11.牛街镇敬老院提升改造项目经费539790元；

12.石屏县牛街镇老旭甸村委会邑次碑村农民农村综合性活动场所建设项目经费500000元。

非基本建设类项目支出23249909.51元：

1.牛街镇人大主席团工作专项经费50000元；

2.牛街镇人代会议专项经费25460.86元；

3.牛街镇人大代表活动专项经费51990元；

4.2021年党员教育培训经费6204元；

5.牛街镇防雹点建设经费20000元；

6.2025年收支专户利息资金381.96元；

7.牛街镇修缮烟区道路补助资金12395.49元；

8.县委办给予补助政法工作经费30000元；

9.防止烟叶外流工作（4.5万元）经费14050元；

10.水利救灾补助资金7850元；

11.石屏县农村供水保障专项行动项目—牛街镇建设项目征地实施管理经费19167.02元；

12.烟区道路修缮补助经费30000元；

13.2025年烟草市场秩序维护工作经费91257.44元；

14.农村基层社会治理工作经费10000元；

15.石屏县牛街镇乡村振兴工作经费47575.71元；

16.计生协会宣传经费75.9元；

17.2023年烤烟收购秩序维护工作（3万）经费24.29元；

18.牛街镇烟草市场秩序维护工作资金19608.18元；

19.2025年全国1%人口抽样调查工作经费2800元；

20.行政运行工作经费582.14元；

21.2025年城乡两险征缴工作经费24943元；

22.牛街镇纪委工作专项经费29919.1元；

23.2025年8月至12月西部志愿者省级生活补助经费8333.3元；

24.牛街镇党代会会议专项经费14080元；

25.2025年老党员定补州级专项经费17760元；

26.2025年组织专项经费1650元；

27.2026年村（社区）“两委”换届工作经费187000元；

28.2025年县级组织专项经费11734元；

29.2025年州级矛盾纠纷排查化解“以奖代补”经费26400元；

30.2025年武装系统能力建设专项经费10000元；

31.2025年综合治理（平安云南建设）专项资金38800元；

32.2025年综治（维稳）工作经费30000元；

33.石屏县”县村综合文化服务中心工程“专项经费补助资金1932元；

34.2025年牛街镇（乡）文化站免费开放州级配套补助资金900元；

35.2025年牛街镇文化站免费开放中央专项资金12487.9元；

36.2025年牛街镇（乡）文化站免费开放省级补助资金838.22元；

37.2024年牛街镇文化站免费开放省级补助资金2100元；

38.2024年上半年城乡两险工作经费元；

39.2024年下半年城乡两险工作经费元；

40.2023年上半年城乡两险工作经费20524.66元；

41.2022年城乡两险工作经费7679.16元；

42.春节、八一建军节座谈会经费13900元；

43.2020年贷免扶补、小额担保贷款工作经费1191.48元；

44.2025年天然林公益林管护经费120986.67元；

45.牛街镇2025年天然林停伐管护资金10762.47元；

46.牛街镇2025年国家公益林管护资金115260元；

47.2024年国家公益林管护经费217866元；

48.2024年天然林停伐管护经费474016元；

49.2025年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金765元；

50.农村经济统计报表工作经费2987.66元；

51.保险协办经费300元；

52.农村集体产权制度改革工作补助经费2294.27元；

53.2025年甘蔗发展工作经费50000元；

54.甘蔗发展工作经费30592.74元；

55.中央自然灾害（抗旱）救灾资金1130元；

56.2024至2025年农村厕所革命财政奖补（农村卫生公厕）资金600000元；

57.2024至2025年农村厕所革命管护资金8400元；

58.森林防火补助经费69061.2元；

59.石屏县2025年抗旱应急保供水项目资金200000元；

60.石屏县牛街镇2024年以工代赈项目资金7410000元；

61.“携手兴乡村”结对帮扶（结对帮扶石屏县牛街镇）（他腊村速冻库）项目资金423608元；

62.“携手兴乡村”结对帮扶（结对帮扶石屏县牛街镇）（农产品分拣中心）项目资金400000元；

63.石屏县2025年产业帮扶项目资金140000元；

64.石屏县2025年产业帮扶项目经费4600元；

65.红河州石屏县牛街镇邑黑吉村委会大寨自然村农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金550000元；

66.红河州石屏县牛街镇牛街社区他木旦上寨、下寨自然村农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金174000元；

67.2024年红河州石屏县牛街镇尼腊村委会贝期邑自然村农村公益事业财政奖补项目经费280000元；

68.红河州石屏县牛街镇者孔村委会他达自然村农村公益事业财政奖补项目经费385982.35元；

69.红河州石屏县牛街镇他腊村委会牛莫西都自然村农村公益事业财政奖补项目经费386057.35元；

70.2024年红河州石屏县牛街镇扯直村委会扯直自然村农村公益事业财政奖补项目经费350000元；

71.信创项目经费51000元；

72.2025年度矿山打非治违工作经费60000元；

73.2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金8495元；

74.“一队一站”建设经费137448.99元；

75.2025年州级防汛防台风应急救灾资金30000元；

76.2025年省级防汛应急救灾资金30000元；

77.2024年度州级自然灾害生活补助资金15000元；

78.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第一批资金5227800元；

79.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第二批资金4359900元；

80.石屏县牛街镇体育活动经费20000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街镇2025年度一般公共预算财政拨款支出45849046.82元,占本年支出合计的77.90%。与上年相比增加6070633.87元，增长15.26%,完成年初预算的254.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8988532.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.60%,完成年初预算的106.91%。主要用于人大事务支出、政府办公室及相关机构事务支出、财政事务支出、纪检监察事务支出以及党委办公室及相关机构事务支出；造成预决算差异的主要原因是财政拨款项目增加，支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的133.33%。主要用于巩固民兵组织，建设武装系统；造成预决算差异的主要原因是县级财政安排了2025年武装系统能力建设专项经费10000元。

4.公共安全（类）支出68800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于保障公共安全支出；造成预决算差异的主要原因是财政安排了2025年综治（维稳）工作经费30000元，2025年综合治理（平安云南建设）专项资金38800元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16326.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于文化演出，体育活动等方面支出；造成预决算差异的主要原因是上级财政安排了免费开放经费。

8.社会保障和就业（类）支出1542477.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的76.67%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、“八一”建军节座谈会；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员经费调整到新科目。

9.卫生健康（类）支出1444252.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,完成年初预算的102.56%。主要用于行政事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是2025年补发2024年7月至2025年1月基本工资。

10.节能环保（类）支出938891.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,年初无此项预算。主要用于护林员、扑火队员、专职消防员的工资支出；造成预决算差异的主要原因是财政安排相关天然林、公益林的管护费。

11.城乡社区（类）支出765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员社会化管理；造成预决算差异的主要原因是2025年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金765元。

12.农林水（类）支出31580301.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.88%,完成年初预算的613.69%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、乡村振兴、产业帮扶、就业帮扶、基础设施建设和农村综合改革等支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，部分人员经费调整到此科目，财政项目增加和2024年部分未完工项目在2025年支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出51000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于采购国产电脑；造成预决算差异的主要原因是财政安排信创项目经费51000元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于矿山相关支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政安排2025年度矿山打非治违工作经费60000元。

19.住房保障（类）支出905251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%,完成年初预算的103.47%。主要用于职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是工资调整，基数变动，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出212448.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的152.84%。主要用于自然灾害救灾方面；造成预决算差异的主要原因是2025年受台风影响，防汛防台风应急救灾资金较上年增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000.00元，决算为243982.39元，完成年初预算的180.73%；支出决算较上年增加133761.89元，增长121.36%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为243982.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的187.68%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加134961.89元，增长123.79%；公务接待费支出决算较上年减少1200.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1200.00元，下降-100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000.00元，支出决算为198201.39元，完成年初预算的146.82%，支出决算较上年增加87980.89元，增长79.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为198201.39元，完成年初预算的152.46%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2024年天然林、商品林的相关经费没有下达，牛街镇公务用车的部分维修维护费暂未支付，在2025年下达相关指标后支付，故公务用车运行维护费比上年增加；二是为防止矿山私挖盗采，牛街镇按照上级党委、政府的安排部署，组成了巡查小组，每天对矿山进行巡查管理，增大了公务用车的使用量；三是我镇公务车辆大部分车龄长、老化严重，耗油量大，维修费用高，导致我公务用车经费支出较大。由于来访人员均通过公务之家缴纳了伙食费，所以2025年未产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加89180.89元，增长81.80%；公务接待费支出决算减少1200.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1200元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2024年天然林、商品林的相关经费没有下达，牛街镇公务用车的部分维修维护费暂未支付，在2025年下达相关指标后支付，故公务用车运行维护费比上年增加；二是为防止矿山私挖盗采，牛街镇按照上级党委、政府的安排部署，组成了巡查小组，每天对矿山进行巡查管理，增大了公务用车的使用量；三是我镇公务车辆大部分车龄长、老化严重，耗油量大，维修费用高，导致我公务用车经费支出较大。由于来访人员均通过公务之家缴纳了伙食费，所以2025年未产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于林地巡查、矿山巡查、换届选举及其他中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街镇2025年机关运行经费支出394359.41元，比上年增加14732.48元，增长3.88%,主要原因是2025年新购置国产电脑10台。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、工会经费、设备购置费以及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石屏县牛街镇资产总额38773748.23元，其中，流动资产4935826.97元，固定资产15983619.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程15010000元，无形资产1元（净值），其他资产2844300.99元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13077234.3元，其中固定资产减少1746903.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9187049.64元，其中：政府采购货物支出120000.00元；政府采购工程支出8777553.83元；政府采购服务支出289495.81元。授予中小企业合同金额154741.88元，其中：授予小微企业合同金额147454.53元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款预算收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。